Приложение!
к Порядку составления и утверждения
плана
финансово-хозяйственной деятельности
для муниципальных учреждений в сфере
обслуживания муниципальных
учреждений
Утверждаю
Директор
.✓ л
с.** , ::
f/ s ^ Y
' Т - 1 У
..............
(наименование должности уполномоченного лица)
МБОУ «Октябрьская СОШ №2»
MBOV
Днаименование органа-учредителя (учреждения)
Администрация Октябрьского городского округа 11ермского края
V'V ДДА;------ч
ч.-"
И.В.Конькова
(расшифровка подписи)
2021 г.
План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов)
от "YP " af-U /’ef/Z' tU Z /i.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Администрация Октябрьского городского округа Пермского
края
Учреждение Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Октябрьская
средняя общеобразовательная школа № 2»
Единица измерения: руб.
по ОКЕИ
Код по
Сумма
бю джетно
Наименование показателя
Код
строки
й
классифик
Аналити
Код субсидии
Отраслевой код
КЦСР
КВФО
КОСГУ
ации
ческий
КФСР
код
Российско
й
2
3
4
5
1
X
X
Остаток средств на конец очередного
финансового года <5>
2
X
X
Доходы, всего:
первый год
финансовы й год
планового
периода
Остаток средств на начало очередного
финансового года <5>
1
на 2022 г.
на 2021 г. очередной
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
0000
1124253,70
X
X
X
X
0000
1000
12
на 2023 г. второй
год планового
периода
13
0 0 00
32 2 0 0 0 2 4 ,9 5
0000
125000,00
125000
125000
0000
125000,00
125000
125000
3 1 4 3 0 2 3 6 ,3 6
31 3 8 8 2 0 5,1 2
в том числе:
1100
120
в том числе:
1110
120
доходы от оказания услуг, работ, компенсации
затрат учреж дений, всего
1200
130
0000
22156118,33
22595598
22635098
1210
130
0000
21776418,33
22285598
22325098
доходы от собственности, всего
356321004
121
2
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям
субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетными учреждениями на расходы
в целях недопущения распростанения
короновирусной и н ф е к ^ и и ^ ^
субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарант. На
получ.общ едоступ.беспл.дош кол.нач.общ его,
оси.общ его.ср.(полного)общего образов, а также
доп.образов.в общеобоаз.учр-ях
Субсидии на выполнение м униципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарантий на получ.
общ едоступ.беспл.дош кол., нач. общего, осн.
общего, ср. (полного) общего образования, а
такж е доп. образования в общеобразоват. учрях(Ежемесячная выплата за классное руководство
за счет средств регионального бюджета)
130
000000000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
4
131
0000
3957420,33
4466600
4506100
130
356021003
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
4
131
0000
50000,00
50000
50000
130
356021001
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
4
131
0000
17105398,00
17105398
17105398
130
356021004
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
4
131
0000
663600,00
663600
663600
310000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
1220
130
от приносящей доход деятельности
1230
130
0000
379700,00
310000
в том числе:
130
356321004
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
00.0.00.00000
2
131
0000
169700,00
100000
100000
в том числе:
135
356321004
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
00.0.00.00000
2
135
0000
210000,00
210000
210000
0000
9918906,62
8709638,36
8628107,12
0000
9918906,62
8709638,36
8628107,12
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
1300
140
0000
доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего
1310
140
0000
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
1410
150
принудительного изъятияг всего
в том числе:
целевые субсидии
5
152
за
пределами
планового
периода
14
Субсидии на иные цели бюджетным
цчреждениям на реализацию МП "Комплексное
разе.систем жизнеобеспеч. в Октябрьском ГО"
Подпр. №1 Оси.мер. № 1.3 Напр.расх.1.3.2.
Организация контроля за водительским составом
образовательных организаций при перевозке
детей
1410
150
356121026
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
2000,00
1410
150
356121017
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
624000,00
624000
624000
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разе.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
м униципальных общеобразовательных
организаций" ФЕД.Б.
1410
150
356121001
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
2006498,00
2006498
2006498
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал.МП «Разв.сист.обр. Окт.ГО
ПК»Пп. № 4"Кадровая политика в сит.образ. в
Окт.ГО ПК"Осн.м. 4.1.Развитие кадр.полит.в
сист.образ. Напр.расх.4.1.2 Ед.субв.на
вып.отд.гос.полн.в сф.образ.( Пред.мер
соц.поддерж ки пед.работн.образ.оргй(Предост.соц.гар.и льгот пед.ра.образ.учр-й)
(23ст)
1410
150
356121011
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
800500,00
800500
800500
1410
150
356121009
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
106390,00
183900
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граждан в Окт.ГО ПК“Подпрогр.№ 2
Осн.м ер.N92.1. М.2.1.2. М ероприятия по
организации оздоровления и одыха детей
(средства краевого бюджета)
1410
150
356121010
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
560560,00
441000
441000
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граждан Окт.ГО ПК" Подпрогр. №1
Осн. мер. 1.3. Н апр.р.1.3.1 Единая субв.на вып.
отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред.мер
соц.подд.уч.из м алоимущ их семей) М/И
1410
150
356121005
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .0 .0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
1292250,00
1292250
1292250
1410
150
356121006
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
704540,52
660831
660831
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП ""Социальная
поддержка граж дан Октябрьского ГО Пермского
края". Пп № 4.Осн.мер 4.1.
Напр.р.4.1.1.Предост.мер
соц.подд.пед.раб.образ.гос. и мун.орг. ПК, раб. и
прож. в сел.местн.и пос.гор.типа (раб.пос.), по
опл.ж ил.пом . и ком..услуг
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граж дан в Октябрьского ГО".
Подпрогр.№ 2 О сн.м ер.№2.1. Направл.
расходов.2.1.1. М ероприятия по организация
отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граждан Окт.ГО ПК"Подпрогр.
№ 10сн. м ер .1.3. Напр.расх. 1.3.1. Единая субв. на
вып.отд-гос.полн. в сф.образ. (Пред, мер
соц.подд. учащ. из мног. малоим.сем.) М/Д
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного
горячего питания обучающ ихся, получающих
начальное общее образование в государственных
и м униципальных образовательных
1410
150
356121004
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
660143,82
552199,62
577791,81
1410
150
356121003
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
1605478,86
1582275,74
1659052,31
1410
150
356121002
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
593864,32
566184
566184
1410
150
356121029
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
360554,10
1410
150
356121014
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .0 . 0 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
5
152
0000
602127,00
1420
150
180
организациях" (за счет иных МВТ краевого
бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.7. “О рганизация бесплатного
горячего питания обучающ ихся, получающих
начальное общее образование в государственных
и м униципальных образовательных
организациях" (за счет средств ФЕДЕРАЛЬНОГО
бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного
горячего питания обучающ ихся, получающих
начальное общее образование в государственных
и м униципальных образовательных
организациях" (за счет средств КРАЕВОГО
бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП «Разв.сф.культ,,
м ол.пол.,сп. и физ.культ.в Октябрьском ГО»,
Подпрограмма № 3,Осн.м еропр.№ 3.1. Напр.
расх. 3.1.7. Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта (за счет
средств КРАЕВОГО бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП
«Разв.сист.обр.ОГО ПК»Пп. №2 Осн.мер.2.1.
Напр.расх. 2.1.3 Единая субв.на
вып.отд.госс.полном .в сфере образ.(На
обеспечение стим улирования педагогических
работников по результатм обучения школьников
по итогам учебного года
субсидии на осущ ествление капитальных
вложений
прочие доходы, всего
1500
доходы от операций с активами, всего
1900
прочие поступления, всего <3>
1980
X
увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
1982
510
прочие поступления
1983
510
Расходы, всего
2000
X
3 2 5 5 1 7 2 9 ,5 4
3 1 4 3 0 2 3 6 ,3 6
3 1 3 8 8 2 0 5 ,1 2
X
2100
X
21613387,72
20689130,00
20689130,00
X
2110
111
15766872,43
15066414
15066414
170
129482,69
из них:
356821004
4
24638,44
3
104844,25
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда педагогическим работникам
субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос. га рант. На
2110
111
356021001
00.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
211
0702
2110
111
356021001
10.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
211
0702
X
2110
111
356021001
20.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
211
0702
X
пособие за первые 3 дня нетрудоп.
2110
111
356021001
10.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
266
0702
X
пособие за первые 3 дня нетрудоп.
2110
111
356021001
00.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
266
0702
Субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарантий на получ.
общ едоступ.беспл.дошкол., нач. общего, осн.
общего, ср. (полного) общего образования, а
также доп. образования в общеобразоват. учрях(Ежемесячная выплата за классное руководство
за счет средств регионального бюджета)
2110
111
356021004
10.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
211
0702
2110
111
356021004
00.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
211
0702
2110
111
356121001
10.0.00.00000.1.000000
05.2.01.53030
5
211
0702
2110
111
356121001
0 0 .0 .00.00000.1.000000
05.2.01.53030
5
211
0702
получ.общ едоступ.беспл.дошкол..нач.общ его,
осн.общ его.ср.(полного)общ его образов, а также
доп образов.в общ еобраз.учр-ях
субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарант. На
получ.общ едоступ.беспл.дошкол.. нач.общего,
осн.общ его.ср.(полного)общ его образов..а также
доп.образов.в общ еобраз.учр-ях
12337991,28
12345534
12345534
X
субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарант На
получ.общедоступ.беспл.дошкол.. нач.общего,
осн.общ его.ср.(полного)общ его образов .а также
доп.образов.в общ еобраз.учр-ях
55290,00
55290
55290
X
X
Субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение госгар антий на получ.
общ едоступ.беспл.дош кол., нач. общего, осн.
общего, ср. (полного) общего образования, а
такж е доп. образования в общеобразоват. учрях(Ежемесячная выплата за классное руководство
за счет средств регионального бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
м униципальных общеобразовательных
организаций" ФЕД.Б.
509678,00
509678
509678
X
X
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
м униципальных общеобразовательных
организаций" ФЕД.Б.
1541089,10
1541089
1541089
X
v.уиридию Hd иные цели июджетным
учреждениям на реал.М П «Разв.сист.обр. Окт.ГО
ПК»Пп. № 4"Кадровая политика в сит.образ. в
Окт.ГО ПК"Осн,м. 4 .1 .Развитие кадр.полит.в
сист образ. Напр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
вып.отд.гос.полн.в сф .образ.( Пред.мер
соц.поддержки пед. работн.образ.оргй(Предост.соц.гар.и льгот пед.ра.образ.учр-й)
2110
111
356121011
10.0.00.00000.1.000000
0 5.4.01.2Н020
5
211
0702
2110
111
356121011
0 0 .0 .00.00000.1.000000
05.4.01.2Н 020
5
211
0702
614823,00
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП «Разе.сф.культ.,
мол.пол ,сп. и физ.культ.в Октябрьском ГО»,
Подпрограмма № 3,Осн.меропр.№ 3.1. Напр.
расх. 3.1.7. Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта
2110
111
356121029
0 0 .0 .00.00002.1.000000
06.3.01.2Ф 180
5
211
1101
245538,25
X
«Разв.сист.обр.ОГО ПК»Пп. №2 Осн.мер.2.1.
Напр.расх. 2.1.3 Единая субв.на
вып.отд.госс.полном .в сфере образ.(На
обеспечение стим улирования педагогических
работников по результатм обучения школьников
по итогам учебного года»
2110
111
356121014
0 0 .0.00.00002.1.000000
05.2.01.2Н 020
5
211
0702
462462,80
X
прочие выплаты персоналу, в том числе
ком пенсационного характера
2120
112
выходное пособие по ст.178 ТК РФ
2120
112
356021001
112
000000000
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
112
000000000
Субсидия на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граждан Окт.ГО ПК" Подпрогр. №4
Осн.мер.4.1. Напр.расх.4 .1.1. Предост.мер
соц.подд. пед.раб.образ.гос. И мун.орг.ПК раб.и
прож.в сел.местн.и по.гор.типа (раб.пос) по
опл.ж ил.пом.и ком.услуг
112
356121017
пособия по уходу за ребенком до 3 лет
112
X
2130
113
X
2140
119
5153972,57
4937716
4937716
X
2141
119
5153972,57
4937715,90
4937716
X
2141
119
4132708
4132708
4132708
X
____________________________________________
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал.М П «Разв.сист.обр. Окт.ГО
ПК»Пп. № 4"Кадровая политика в сит.образ. в
Окт.ГО ПК"Осн.м. 4 .1 .Развитие кадр.полит.в
сист.образ. Напр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
614823
614823
X
вып.отд.гос.полн.в сф .образ.( Пред.мер
соц.поддержки пед. работн.образ.оргй(Предост.соц.гар.и льгот пед.ра.образ.учр-й)
Щ с т ] ____________________________________________
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательном у социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений, всего
692542,72
0 0 .0.00.00000.1.000000
685000
685000
X
05.2.01.2Н 020
4
266
0702
7542,72
0 0 .0.00.00000.1.00000
05.2.01.10010
4
212
0702
21000,00
21000
21000
X
0 0 .0.00.00000.1.000000
05.2.01.10010
4
226
0702
40000,00
40000
40000
X
07.4 .0 1 .2С170
5
212
1003
624000,00
624000
624000
X
0 0 .0 .00.00000.1.000000
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
субсидии на выполнение муниципального
задания бюдж етным учреждениям на
обеспечение гос.гарант. На
получ.общ едоступ.беспл.дошкол..нач.общ его
осн.общ его.ср.(полного)общ его образов, а также
доп.образов.в общ еобраз.уч^-ях
356021001
00.0.00.0 0 00 0 .1 .0 0 0 0 0 0
05.2.01.2Н 020
4
213
0702
субсидии на выполнение м униципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарант. На
получ.общ едоступ.беспл.дошкол..нач.общ его
осн.общ его.ср.(полного)общ его образов..а также
доп.образов.в общ еобоаз.учо-ях
субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарант. На
получ.общ едоступ.беспл.дошкол..нач. общего
осн.общ его.ср.(полного)общ его образов, а также
2141
119
356021001
10.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
213
0702
2141
119
356021001
20.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
213
0702
2141
119
356021004
10.0.00.00000.1.000000
05.2 .0 1 .2Н020
4
213
0702
Субсидии на выполнение м униципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение гос.гарантий на получ.
общедоетуп.беспл.дошкол., нач. общего, осн.
общего, ср. (полного) общ его образования, а
такж е доп. образования в общ еобразоват. учрях(Ежемесячная выплата за классное руководство
за счет средств регионального бюджета)
2141
119
356021004
00.0.00.00000.1.000000
05.2.01.2Н 020
4
213
0702
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
муниципальных общ еобразовательных
организаций" ФЕД.Б.
2141
119
356121001
10.0.00.00000.1.000000
05.2.01.53030
5
213
0702
2141
119
356121001
0 0 .0.00.00000.1.000000
05.2.01.53030
5
213
0702
2141
119
356121011
10.0.00.00000.1.000000
05.4.01.2Н 020
5
213
0702
2141
119
356121011
0 0 .0 .00.00000.1.000000
05.4 .0 1 .2Н020
5
213
2141
119
356121029
0 0 .0 .00.00002.1.000000
06.3 .0 1 .2Ф180
5
213
доп.образов.в общ еобраз.учр-ях
Субсидии на выполнение м униципального
задания бюджетным учреждениям на
обеспечение госгарантий на получ.
общедоетуп.беспл.дошкол., нач. общего, осн.
общего, ср. (полного) общ его образования, а
также доп. образования в общеобразоват. учр-
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и
м униципальных общ еобразовательных
организаций" ФЕД.Б.
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал.М П «Разв.сист.обр. Окт.ГО
ПК»Пп. № 4"Кадровая политика в сит.образ. в
Окт.ГО ПК"Осн.м. 4 .1 .Развитие кадр.полит.в
сист.образ. Напр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
вып.отд.гос.полн.в сф.образ.( Пред.мер
соц.поддержки пед.работн.образ.оргй(Предост.соц.гар.и льгот пед.ра.образ.учр-й)
(23ст)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал.МП «Разв.сист.обр. Окт.ГО
ПК»Пп. № 4"Кадровая политика в сит.образ. в
Окт.ГО ПК"Осн.м. 4 .1 .Развитие кадр.полит.в
сист.образ. Напр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
вып.отд.гос.полн.в сф.образ.( Пред.мер
соц.поддержки пед.работн,образ.орг-
156361,92
153922
153922
465408,90
465408,90
465408,90
0702
185677,00
185677
185677
1101
74152,55
й(Предост.соц.гар.и льгот пед.ра.образ.учр-й)
(23ст)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП «Разв.сф.культ.,
мол.пол.,сп. и физ.культ.в Октябрьском ГО»,
Подпрограмма № 3,Осн.м еропр.№ 3.1. Напр.
расх. 3.1.7. Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП
«Разе.сист.обр.ОГО ПК» Пп. №2 Осн.мер.2.1.
Напр.расх. 2.1.3 Единая субв.на
вы п.отд.госс.полном.в сфере образ.(На
обеспечение стимулирования педагогических
работников по результатм обучения школьников
2141
119
на иные выплаты работникам
2142
119
0000
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имею щ их специальные звания
2150
131
0000
X
расходы на выплаты военнослужащ им и
сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящ ие от размера денежного д овольствия
2160
133
0000
X
иные выплаты военнослужащ им и сотрудникам,
имеющим специальные звания
2170
134
0000
X
страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части выплат персоналу,
подлежащ их обложению страховыми взносами
2180
139
0000
X
2181
139
0000
X
2200
300
0000
X
2210
320
0000
X
2211
321
0000
X
2220
340
0000
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2230
350
0000
X
иные выплаты населению
2240
360
0000
X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
850
2310
851
000000000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .1 . 0 0 0 0 0 0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Ф едерации, а такж е государственная пошлина
2320
852
000000000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .1 . 0 0 0 0 0 0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а такж е государственная пошлина
2320
852
000000000
уплата прочих выплат (выплата страховых
взносов)
2320
853
356321004
безвозмездные перечисления организациям и
физическим лицам, всего
2400
X
0000
X
2410
613
0000
X
356121014
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 2 .1 . 0 0 0 0 0 0
0 5 . 2 . 0 1 .2 Н 0 2 0
5
213
0 70 2
1 3 9 6 6 4 ,2 0
по итогам учебного года»
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
выплата стипендий, осущ ествление иных
расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального
фонда
9 2 4 4 7 0 ,7 7
912300
912300
X
из них:
налог на имущество организаций и земельный
налог
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
4
291
0702
9 0 1 0 0 0 ,0 0
901000
901000
X
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
4
291
0702
1 1 3 0 0 ,0 0
11300
11300
X
0 0 .0 .0 0 .0 0 0 0 0 .1 .0 0 0 0 0 0
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
4
291
0702
2 5 0 0 ,0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 1 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
295
0702
9 6 7 0 ,7 7
X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и
физическим лицам
гранты, предоставляемые автономным
учреждениям
2420
623
гранты, предоставляемые иным некоммерческим
организациям (за исключением бюджетных и
автономных учреждений)
2430
634
0000
гранты, предоставляемые другим организациям
физическим лицам
2440
810
0000
взносы в м еждународные организации
2450
862
0000
платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0000
0000
•
0000
прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)
2500
X
0000
исполнение судебных актов Российской
Федерации и м ировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате
деятельности учреждения
2520
831
0000
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
<7>
2600
X
0000
2610
241
0000
капитального ремонта муниципального
имущества
2630
* 243
0000
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
0000
X
9 8 2 8 8 0 6 ,3 6
9 7 8 6 7 7 5 ,1 2
8 6 2 0 0 4 6 ,2 0
8 2 9 8 2 1 4 ,3 6
8 2 2 2 9 8 3 ,1 2
1 0 0 1 3 8 7 1 ,0 5
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях
из них:
Услуги связи в том числе:
244
На уплату услуг связи м/б
244
На уплату услуг связи г/с
244
Транспортны е услуги всего :
244
244
000000000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 3 0 0 0 0 0
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
4
221
0702
2 1 5 0 8 ,2 2
20000
20000
4
221
0 70 2
2 1 5 0 8 ,2 2
20000
20000
0 70 2
000000000
К ом м унальны е услуги всего :
244
Коммунальные услуги водоснабжения (холодная
,гор.вода)
244
000000000
Коммунальные услуги водоснабж ения^)
244
Коммунальные услуги ТКО
244
Работ ы ,услуги по сод.им ущ ест ва,всего:
244
Содержание имущества(м/6)
244
Прочие работ ы , у сл у ги ,всего:
244
Расходы на оплату прочих работ, услуг (м/б)
244
000000000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 3 0 0 0 0 0
Расходы на оплату прочих работ, услуг
(г/с)курсы, ЕГЭ, подписка
244
356021001
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 1 0 0 0 0 0
Расходы на оплату прочих работ, услуг
(родит.взносы)(питание учащихся)
244
356321004
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 1 0 0 0 0 0
4
222
0702
77000,00
4
222
0702
7 7 0 0 0 ,0 0
223
0702
250972,32
207108
208808
1 4 0 9 7 2 ,3 2
97108
98808
223
0 70 2
1 2 8 9 6 4 ,3 2
85100
86800
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 3 0 0 0 0 0
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
4
356321004
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 1 0 0 0 0 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
223
0702
1 2 0 0 8 ,0 0
12008
12008
000000000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 3 0 0 0 0 0
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
4
223
0702
1 1 0 0 0 0 ,0 0
110000
110000
345500,00
442500
442500
3 4 5 5 0 0 ,0 0
442500
442500
5959946,35
5945040
5863509
225
000000000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0 .2 . 3 0 0 0 0 0
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
4
225
0702
226
0 5 . 2 . 0 1 .1 0 0 1 0
0 5 . 2 . 0 1 .2 Н 0 2 0
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
4
226
0702
2 5 8 7 2 0 ,3 3
482800
482800
4
226
0 70 2
9 4 2 0 8 ,5 0
83600
83600
2
226
0707
9 1 8 4 0 ,0 0
100000
100000
Субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на расходы в
целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции
244
Расходы на оплату прочих работ, услуг
(г/с),Всего:
244
356021003
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
226
5
226
0702
29700,00
5 4 8 5 4 7 7 ,5 2
5 2 7 8 6 4 0 ,3 6
5 1 9 7 1 0 9 ,1 2
Субсидии на иные цели бюджетным
цчреждениям на реализацию МП "Комплексное
разе.систем жизнеобеспеч. в Октябрьском ГО”
Подпр. №1 Осн.мер. № 1.3 Нэпр.расх.1.3.2.
244
356121026
00.0.00.00000.2.300000
01.1.03.10020
5
226
0702
2000,00
244
356121009
00.0.00.00000.2.300000
07.2.01.10010
5
226
0707
66640,00
183900
244
356121010
00.0.00.00000.2.100000
07.2.01.2С140
5
226
0707
560560,00
441000,00
441000,00
244
356121004
00.0.00.00000.2.100000
0 5 .2 .0 1 .L3040
5
226
0702
660143,82
552199,62
577791,81
244
356121003
00.0.00.00000.2.200000
05.2.01.L3040
5
226
0702
1605478,86
1582275,74
1659052,31
244
356121002
00.0.00.00000.2.10000
0 5 .2 .0 1 .L3040
5
226
0702
593864,32
566184,00
566184,00
Организация контроля за водительским составом
образовательных организаций при перевозке
детей
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граждан в Октябрьского ГО".
Подпрогр.№ 2 Осн.м ер.№2.1. Направл.
расходов.2.1.1. М ероприятия по организация
отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граждан в Окт.ГО ПК"Подпрогр.№ 2
Осн.м ер.№2.1. М.2.1.2. Мероприятия по
организации оздоровления и одыха детей
(средства краевого бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма N9 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного
горячего питания обучающ ихся, получающих
начальное общ ее образование в государственных
и м униципальных образовательных
организациях" (за счет иных МВТ краевого
бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных
и м униципальных образовательных
организациях" (за счет средств ФЕДЕРАЛЬНОГО
бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт.
ГО ПК" Подпрограмма № 2, Основное меропр. №
2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных
и м униципальных образовательных
организациях" (за счет средств КРАЕВОГО
бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граж дан Окт.ГО ПК" Подпрогр. №1
Осн. мер. 1.3. Напр.р.1.3.1. Единая субв.на вып.
отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред.мер
соц.подд.уч.из м алоим ущ их семей)
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граж дан Окт.ГО ПК"Подпрогр.
№ 10сн. м ер .1.3. Напр.расх. 1.3.1. Единая субв. на
244
356121005
00.0.00.00000.2.100000
07.1.03.2Н 020
5
226
1003
1292250,00
1292250
1292250
244
356121006
00.0.00.00000.2.100000
0 7.1.03.2Н020
5
226
1003
704540,52
660831
660831
13000,00
16000
16000
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
13000,00
16000
16000
1952119,31
1667566
1672166
вып.отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред, мер
соц.подд. учащ. из мног. малоим.сем.)
Ст р а хо в а н и е , всего:
244
Приобретение страхового полиса ОСАГО
244
Приобрет ение м ат е ри альны х за п а со в , всего:
244
Приобретение материальны х запасов М3
(медикаменты)
227
227
0702
340
3120,00
1000
1000
244
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
341
0702
1000,00
1000
1000
244
356321004
00.0.00.00000.2.100000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
341
0707
2120,00
342
0702
44750,00
5000
5000
244
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
342
0702
5000,00
5000
5000
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП "Социальная
поддержка граж дан в Октябрьского ГО".
Подпрогр.№2 Осн. мер. №2.1. На правя,
расходов.2.1.1. М ероприятия по организация
отдыха детей в каникулярное время
244
356121009
00.0.00.00000.2.300000
07.2.01.10010
5
342
0707
39750,00
Приобретение материальны х запасов МЗ(ГСМ)
244
400000,00
414874
414874
244
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
343
0702
400000,00
400000
4 00000
244
356021001
00.0.00.00000.2.100000
4
343
0702
0,00
14874
14874
154646,97
227800
232400
000000000
00.0.00.00000.2.300000
154646,97
227800
232400
38531,78
20100
20100
Приобретение м атериальных запасов
МЗ(бутил.вода)
Приобретение м атериальных запасов
МЗ(ГСМ)(Г/С)
Приобретение м атериальных запасов МЗ(Строй
материалы)
244
244
343
05.2.01.2Н 020
244
244
Приобретение м атериальных запасов
МЗ(Спец.одежда)
341
344
05.2.01.10010
4
244
244
344
0702
345
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
38531,78
20100
20100
383080,00
365400
365400
232865,00
312400
312400
0702
8000,00
8000
8000
346
0702
45000,00
45000
4 5000
346
0707
62420,00
45364,54
15058
15058
5000
5000
345
0702
Приобретение м атериальных запасов М3
244
Субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на расходы в
целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции
244
356021003
0 0 .0 .00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
346
0702
34795,00
244
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
346
0702
244
356021001
0 0 .0 .00.00000.2.100000
4
346
244
356321004
00.0.00.00000.2.100000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
244
356321004
00.0.00.00000.2.100000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
Приобретение м атериальных запасов
М3(благ.пис., грамоты)
346
05.2.01.2Н 020
244
349
244
000000000
0 0 .0 .00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
349
0702
5000,00
244
356321004
00.0.00.00000.2.100000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
349
0707
13320,00
Приобретение м атериальных запасов
М З(аттестзты,золот.медали)г/с
244
356021001
00.0.00.00000.2.100000
4
349
0702
27044,54
10058
10058
Приобрет ение о сн овн ы х средст в,всего:
244
882626,02
618334
618334
05.2.01.2Н 020
310
Приобретение основных средств М3
244
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
310
0702
286022,25
244
356121029
00.0.00.00000.1.000000
06.3 .0 1 .2Ф180
5
310
1101
40863,30
Субсидии на выполнение муниципального
задания бюджетным учреждениям на расходы в
целях недопущения распространения
коронавирусной инфекции
244
356021003
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
310
0702
Приобретение основных средств (г/с)
244
356021001
00.0.00.00000.2.100000
4
310
0702
Приобретение основных средств (от аренды)
244
356321004
00.0.00.00000.2.100000
2
310
0702
33000
33000
50000
50000
442612,96
455334
455334
113127,51
80000
80000
1393824,85
1530592
1563792
1393824,85
1530592
1563792
888742,85
1016710
1041010
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям на реализацию МП «Разв.сф.культ.,
мол.пол ,сп. и физ.культ.в Октябрьском ГО»,
Подпрограмма № 3 ,О сн .м еропр№ 3.1. Напр.
расх. 3.1.7. Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта
капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности, всего
2650
400
2651
406
строительство (реконструкция) объектов
недвижимого имущества муниципальными
уч режд1ен и я м ^ ^ ^ _
2652
407
закупка энергетических ресурсов
2660
247
05.2.01.2Н 020
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества
муниципальными учреждениями
в том числе:
коммунальные услуги
Коммунальные услуги тепловой энергии
247
тепловая энергия
247
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
223
0702
845832,85
973800
998100
тепловая энергия
247
356321004
00.0.00.00000.2.100000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
223
0702
42910,00
42910
42910
505082,00
513882
522782
элект.энергии
247
000000000
00.0.00.00000.2.300000
05.2.01.10010
4
223
0702
350000,00
358800
367700
элект.энергии
247
356321004
00.0.00.00000.2.100000
0 0 . 0 . 0 0 .0 0 0 0 0
2
223
0702
155082,00
155082
155082
223
Коммунальные услуги элект.энергии
Выплаты, уменьш ающ ие доход, всего <8>
3000
100
X
в том числе:
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость <8>
3020
X
прочие налоги, уменьш ающ ие д оход <8>
3030
X
Прочие выплаты, всего <9>
4000
X
4010
610
4020
610
4030
610
налог на прибыль <8>
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
610
797187,55
X
5
610
720828,95
X
3
610
76358,60
X
3
610
104844,25
X
из них:
уменьшение остатков средств по обеспеченю
исполнению контракта
из них:
Прочие выбытия
356821004
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Наименование показателя
Код строки
Год начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации < 10.1 >
2
3
4
5
№ п/п
1
В ы п л а т ы на за к у п к у м ш арой, р абот, у с л у г, в сего
26000
1
из них:
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N
32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N
32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)
<12>
Сумма
на 2021 г
на 2022 г
на 2023 г
(текущий финансовый год)
(первый год
планового периода)
(второй год
планового периода)
за пределами
планового периода
6
7
8
9
1 0 0 1 3 8 7 1 ,0 5
9 8 2 8 8 0 6 ,3 6
9 7 8 6 7 7 5 ,1 2
26100
1 .1
1 .2
1 .3
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом годубез
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>
26200
X
по контрактам (договорам), заключенным до начата
текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона
N 223-ФЗ <13>2020 г
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26300
X
26310
X
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26320
X
X
533326,54
1 .3 .1
1 .3 .2
533326,54
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>
26400
X
9480544,51
9828806,36
9786775,12
3932143,69
4550166
4589666
5548400,82
5278640,36
5197109,12
1.4.
26410
X
1.4.1.1.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2.
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26412
X
1.4.1
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26420
X
26421
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26422
X
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <15>
26430
X
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3.
1.4.4.
за счет средств обязательного медицинского
страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26440
X
26441
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26442
X
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26451
X
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему
году закупки <16>
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
X
1.4.4.1
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
2.1.
в том числе:
X
9480544,51
9828806,36
9786775,12
9480544,51
9828806,36
9786775,12
2.1.1.
2.1.1.1.
2021
26511
X
2.1.1.2.
2022
26512
X
2.1.1.3.
2023
26513
X
26600
X
26610
X
2021
266111
X
2022
----------------------- гтгт
26612
26613
X
X
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ. по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
в том числе:
.
------------------- У ж 'о
--------------- 20- 3
Д н р е ц
Ж
— Ш оу
■■йт-
H-'-S-Л с ОШ Ца 2
Цф ‘j A
/>-;'•'/'/
Ис пол нител к Ведути й бухгалтер
■у , Л Л Л -,? i;ьолжнbjCiт^уС у'
И.В.Конькова.
(расшифровка подписи)
(фамилия.инициалы)
Л.Н.Лыскова.
(телефон)
телефон :8 (34266)2-24-28'
20
г.
СОГЛАСОВАНО
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(расшифровка подписи)
(подпись)
20
г.
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности для
подведомственных учреждений Управления
образования
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (муниципальное задание)
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2"
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов: 111
Источник финансового: обеспечения Местный бюджет (гост.стандарт)
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
Установ
по
ленная
выплата
численн
по выплатам
по
м
ость,
всего
компенсацио
стимул ир
должностно
иного
ед.
ующего
му окладу
характера
характер
а
Ежемес
ячная
надбавк
Фонд оплаты
Районный
ак
труда, руб. (гр. 3
коэффициен
х гр.4 х (1 + гр. 8
должно
т
/ 100) х гр. 9 х 12)
стному
окладу,
%
N
Должность, группа
должностей
1
Учитель
41,83
14440,00
8590
5200
650
2166,00
8358041
Педагог доп. образования
3,8
11611,00
7611
3000
1000
1741,65
608881
3
Педагог-психолог
1
3000
1000
2033,55
187087
4
Социальный педагог
1
3000
1000
1741,65
160232
5
6
7
0,5
0,5
1
2,75
10709,00
11742,00
30124,00
3000
3000
5000
500
500
8
Педагог -организатор
Учитель-логопед
Директор
Зам.директора
1606,35
1761,30
4518,60
3388.04
73892
81020
415711
862137
9
10
Секретарь
Завел, библиот.
1
0,5
5114,00
1000
767,10
1525,95
70573
70194
П
Контрактный управляющий
1
9424,00
8424
1413,60
130051
12
13
Вахтер
Зам.дир.по АХЧ
1
0.75
4940,00
2940
17587
2000
741,00
2788,05
68172
192375
14
15
16
17
18
Лаборант
Сторож
Уборщица
Дворник
Рабочий по
обслужив.здания
1,5
3
4
0,5
1500
3000
6940,00
4940,00
4114
2940
2940
2940
2000
842,10
891,00
1041,00
741,00
116210
245916
383088
34086
1
3940,00
2940
1000
591.00
54372
2
8460,00
6460
2000
1269,00
225953,53
X
X
1 2 3 3 7 9 9 1 ,2 8
222,00
509678,00
2
19
Водитель автобуса
Итого:
13557,00
11611,00
22586,91
10173,00
18587,00
5614,00
5940,00
X
20
Учитель кл.рук.
25
9557
7611
7209
8242
25124
17586,91
4114
9173
X
1480,00
5000
1480
1000
1000
1000
4000
X
X
Итого:
12847669,28
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112 М/Б
N
Наименование расходов
1(212) суточные
Средни
й
размер
выплат
на
одного
200
Количество
работников,
чел.
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
10,5
10
21000
2 (266)
проезд
200
10
10
20000
3(266)
проживание
200
20
5
20000
X
X
X
61000
Итого:
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по временной нетрудоспоосбности за первые три дня 266,К/Б
N
Наименование расходов
1
Выходное пособие по ст.178
ТК РФ
2
Пособие по врем.нетруд. за
первые три дня
Итого:
Числен
ность
работни Количество
выплат в год
ков,
на одного
получа
работника
ющих
пособи
е
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
7542,72
12
2
X
X
2303,75
55290,00
X
62832,72
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Р.Ф,
в Фонд социального страхования Р. Ф., в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд
X
в том числе:
12847669
1,1
2826487,24
по ставке 22,0%
1,2
1,3
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации,
всего
X
в том числе:
-1 Л
Л
ТО Л~1ССС\ то
ТОл с с с т п
£-!
XZ.OH/ 002,^0
J.
/охиэи,^:?
обязательное социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
2,2
с применением ставки взносов в Фонд
2,3
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по
ставке 0,2%
2,4
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_% <2>
2,5
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний по
ставке 0,_% <2>
3
Страховые взносы в Федеральный
фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
12847669
25695,34
655231,05
12847669
X
4 289 069,92
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты
населению (строка 2200)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование показателя
Итого:
Размер
одной
выплат
ы, руб.
Количество
выплат в год
X
X
Общая
сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(стоока 2300)
Код видов расходов 291.
Источник финансового обеспечения Местный бюджет.
N
Наименование расходов
Сумма
исчисленног
Налогов
■ о налога,
Ставка налога,
ая база,
подлежащег
%
руб.
о уплате,
руб. (гр. 3 х
гр. 4/100)
1 Уплата налога на имущество
263200
2,2
579000
2 Земельный налог
214800
1,5
322000
140
40
11300
3 Транспортный налог ПАЗ-
17199571,93
Госпошлина за постановку на
учет ТС и документы
4
914800
X
Итого:
4.
2500
1
1
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и
Код видов расходов________________ ________________________________•
Источник финансового обеспечения_________________________________ •
Код видов расходов_________________________________________________■
Источник финансового обеспечения__________________________________■
Наименование показателя
N
Итого:
5.
Размер
Количество
X
X
Общая
Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ,
Код видов расходов_______,________ _ __________ ____________________ .
Источник финансового обеспечения ________________ ___________ ______.
Наименование показателя
N
Итого:
6,
Размер
одной
выплат
ы, руб.
Количество
выплат в год
X
X
Общая
сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 221
Источник финансового обеспечения_______Местны бюджет ____________
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
.__________
1
Услуги связи
Количес
тво
номеро
в
4
12
598
21508,22
2
Услуги интернета
1
3
3400
0
3
Итого:
X
X
X
N
Наименование расходов
Итого:
Количество
платежей в
год
Стоимость за Сумма, руб.
единицу,
(гр. 3 х гр. 4 х
руб.
гр. 5)
21508,22
21508,22
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг МБ (222)
N
Наименование расходов
1 Услуги транспорта
Количес
тво
услуг
перевоз
ки
22
Цена услуги
перевозки,
руб.
3500
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
77000
Итого:
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг МБ (223)
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
77000
77000
Индексация,
N
Наименование показателя
Размер
Тариф (с
1
Холодная вода
485,03
35,55
2
Водоотведение
850
36,84
1д
31314,00
2
Подача хол.воды
1396
36,84
1д
51443,18
3
4
Итого:
Теплоэнергия
гор.вода
Итого:
813,06
173,41
1268,5
120,22
1,1
1,1
100000,00
845832,85
31759,98
877592,83
5
Электроэнергия
49858
7,02
1д
350000
6
твердые коммунальные
отходы
25
4416,04
1д
110000,00
X
X
X
Итого:
Сумма, руб.
17242,82
1437592,83
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
N
Наименование показателя
Итого:
Количес
тво
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
X
X
X
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества МБ (225)
Стоимость
Стоимость
Количество
работ (услуг), работ (услуг),
работ (услуг)
руб.
руб.
N
Наименование расходов
Объект
1
Дератизация
12
12
2400
28800
2
Тех,ремонт узла учета
1
1
18000
18000
3
Тех.Осмотр Тран.средства
И
10
4000
40000
4
Стрелец мониторинг
12
12
1605
19260
5
Т/осчетчика теп/энерг
12
12
800
9600
6
Зарядка огнетушителя
10
1
10000
10000
7
Барьерная дератизация
1
1
10000
10000
8
Очистка терр. от снега,очистка
крыши от снега
5
5
13708
68540
9
за услуги по окашиванию
территории
4
4
6
32300
10
Заправка картриджей
25
14
1800
25000
11
Ремонт компьютеров
50
10
4000
8000
12
Актив.калибровка тахогр.
1
1
20000
20000
13
Ремонт Автобуса
6
6
4000
24000
14
за техническое обслуживание
тахографа
1
1
14000
14000
15
за проведение санитар,
профилактических
мероприятий по территории
здания школы covid-19
1
1
18000
18 000,00
X
X
Итого:
345500
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ (226)
Количес
тво
Количество
договор работ (услуг)
ов
Стоимость
услуги, руб.
Стоимость
услуги, руб.
12
3200
19200
1
12
3000
36000
Тахо граф (услуга по приему
телемат.передачи )
1
12
900
10800
4
Редакция газета "Вперед"
1
5
1000
2500
5
Утилизация ртут.Ламп
1
1
2000
2000
6
Обучение по
элек.безопасности
1
1
8400
8400
7
Аттестация рабочих мест
1
36
2000
8
Оценка рыночной стоимости
1
2
3000
6000
9
Обновление ПО
1
6
2500
15200
10
Медицин.осмотр пер.
1
1
110000
110000
11
12
Курсы
Подписка
5
1
5
1
4000
1000
20000
1000
13
Обучение по охране труда
1
1
8000
8000
1
1
25000
12520,33
квалификации, корона вирусной инфекции
определение РНК вируса COVID-19
1
1
10000
39700
ИтогО:м/б
X
1
За услуги по проверке ГИА,ЭГЭ
г/с, переподготовка
35
37
1030
38125,53
2
Поышение
квалификаций курсы)
8
15
3973
59600
1
X
4
1000
N
Наименование показателя
1
Предрейсовый мед.осмотр
1
2
Охрана имущества
3
За лицензию(неисключ,)на
прог.обесп.спр-прав. систем" Завуч", не
относ.к образ.проц
14
За курсы повышения
15
3 Пописка
4 Итого: г/с
2 9 1 3 2 0 ,3 3
6.6.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ (227)
4000
1 0 1 7 2 5 ,5 3
345500
N
Наименование показателя
1
Страхование ОСАГО (ПАЗ,ГАЗ)
Количес
Количество
тво
договор работ (услуг)
ов
2
2
Стоимость
услуги, руб.
Стоимость
услуги, руб.
8000
13000
13000
итого:
13000
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов МБ(340)
Средняя
стоимость,
руб.
Стоимость
Стоимость
работ (услуг), работ (услуг),
руб. (гр. 3 х
руб. (гр. 3 х
гр.4)
гр.4)
N
Наименование расходов
Количес
тво
1
Лекарства (Аптечка ) 341
10
1300
1000
2
Вода бутилированная (342)
13
379
5000
3
ГСМ (343)
9302
43
400000
4
Стройматериалы (344)
129
777
100000
5
Стройматериалы (344)
99
777
76827,95
6
Спецодежда (345)
20
1000
38531,78
7
Канц.товары (346)
53
2000
106160
8
Хоз.товары (346)
477
150
71500
9
Зап.части (346)
80
500
40000
10
Под.грамоты,цветы (349)
Итого:
200
25
5000
844019,73
805400
1
материальные запасы г/с
(340)
ГСМ (343) Г/С
0
43
0
871547,2
2
мел (346)
3
1000
3000
3
журналы (346)
15
333
5000
4
Аттестаты,золотая
медаль(349)
25
781
19527,51
Итоого: г/с
217660
27527,51
основных средств(310)
1
Стулья в актовый зал
35
2000
33000
2
Проектор
1
150000
150000
3
МФУ ч/б
59746,68
1
учебники
Итоого:м /з
250
X
838
2
оборудование
мебель,облучатель-рециркуля
5
20000
100000
50
2660
X
133012,96
442612,96
3
Итоого: г/с
242746,68
209600
455334 1326881
21510247,71
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности для
подведомственных учреждений Управления
образования
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (субсидии на иные цели)
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2"
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов:______111__________________________________________ .
Источник финансового: обеспечения Иные цели (кл.руководство,23 ст-я.23 ст Админ.)
Должность,
группа
должностей
N
Учитель
(кл.рук.)
Учитель(23
2
статья)
Учитель
2
(секции)
Учитель
2
(ступени)
Итого:
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
по
по
выплатам
по
выплатам
всего
должностному компенсаци стимул иру
ющего
онного
окладу
характера
характера
Установленная
численность, ед.
1
Ежемесяч
ная
надбавка
Фонд оплаты
Районный
труда, руб. (гр. 3 х
коэффицие
гр. 4 х (1 + гр. 8 /
должност
нт
100) х гр. 9 х 12)
ному
окладу, %
К
20
6028,3
5242
786,3
1541089,10
20
30912
26880
4032
614823
3
7440,56
6470,05
970,51
245538,25
25
1552,5
1350
202,50
462462,8
X
X
X
X
X
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N
Наименование
расходов
Итого:
Средний
размер
выплат
на
одного
работник
а в день,
руб.
Количество
работников,
чел.
X
X
Сумма, руб.
Количество
(гр. 3 х гр. 4
дней
х гр. 5)
X
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
Наименование
расходов
Численно
сть
работник
ов,
получаю
щих
пособие
Количество
выплат в год
на одного
работника
Размер
Сумма, руб.
выплаты
(гр. 3 х гр. 4
(пособия)в
х гр. 5)
месяц, руб.
2863913,15
1
Итого:
X
X
X
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
N
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
Размер базы
для
начисления
стоаховых
1
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
X
1,1
в том числе:
2863913,15
Сумма
взноса, руб.
630060,89
по ставке 22,0%
1,2
1,3
2
по ставке 10,0%
— П'ф'ШУТСНИёМ ПОНИЖёННЫХ
тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации
для отдельных категорий
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2,1
обязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
ставке 2,9%
2,2
с применением ставки взносов в
Фонд социального страхования
Российской Федерации по
ставке 0,0%
2,3
2,4
обязательное социальное
обязательное социальное
2,5
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <2>
3
Итого:
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
[
X
2863913,15
83052,36
2863913,15
5727,83
2863913,15
146061,28
864902,65
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты
Код видов расходов______112
Источник финансового обеспечения
Иные цели
N
1
Наименование
показателя
Коммун.выплаты
педагогам
Размер
одной
выплаты,
руб.
11
1719,01
X
Итого:
Количество
выплат в год
X
Общая
сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
624000
624000
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных
Код видов расходов_______ ______
Источник финансового обеспечения
N
Наименование
расходов
Сумма
исчисленног
о налога,
Налогова
Ставка налога,
подлежащег
я база,
%
о уплате,
руб.
руб. (гр. 3 х
гр. 4 /100)
X
Итого:
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление
Код видов расходов_____________________________________________
Источник финансового обеспечения_______________________________
N
Наименование
показателя
Итого:
Размер
одной
выплаты,
руб.
Количество
выплат в год
X
X
Общая
сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров,
Код видов расходов_____________
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
N
Итого:
Размер
одной
выплаты,
руб.
Количество
выплат в год
X
X
Общая
сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка
Код видов расходов 226.
Источник финансового обеспечения
Иные цели (услуги горячего питания)
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количест
во
номеров
Количество
платежей в
год
Стоимость Сумма, руб.
за единицу, (гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
руб.
N
Наименование
расходов
1
Услуги горячего
питания многодетные
м/и
100
158,75
81,4
1292250
2
Услуги горячего
питания многодетные
м/д
100
81,18
81,4
704541
2
Услуги бесплатного
горячего питания с 1-4
кл.иные МВТ К/Б.
100
83,11
72,6
660143,82
1
Орган.бесплат. горяч, п
иган.обуч.,Ф ЕД .бюд.
100
210,9
72,6
1605479
2
Орган .бесплат. горяч.п
итан.обуч.,КР.бюд.
100
77,99
72,6
593864,32
Итого:
X
X
X
4856277,52
6.2, Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг МБ (226)
N
Наименование
расходов
1 Обучение водителей
Итого:
Количест
во услуг
перевозк
и
2
Цена услуги
перевозки,
руб.
1000
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
2000
2000
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N
Наименование
показателя
Итого:
Размер
Тариф (с
потребле
учетом НДС),
ния
руб.
ресурсов
X
X
Сумма, руб.
Индексация
(гр. 3 х гр. 4
,%
х гр. 5)
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
N
Наименование
показателя
Итого:
Количест
во
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
X
X
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
Наименование
расходов
Итого:
Объект
Количество
работ (услуг)
X
X
Стоимость
работ
(услуг), руб.
0
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
N
1
Наименование
показателя
Количест
во
договоро
в
Меропрриятия по
организации
оздоровления и
отдыха дете МБ
Меропрриятия по
организации
оздоровления и
отдыха дете КБ
Итого:
Стоимость
услуги, руб.
1
66640
1
560560
X
627200
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
N
1
2
Итого:
Наименование
расходов
Количест
во
Средняя
стоимость,
руб.
Стоимость
работ
(услуг), руб.
(гр. 3 х гр. 4)
Брусья муж.
Питание,Бутил ирован
ная вода
1
40863,3
40863,3
450
55
39750
X
9918906,62
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности для
подведомственных учреждений Управления
образования
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов (внебюджетная деятельность)
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа N° 2"
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов:_____________
Источник финансового: обеспечения
N
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
Фонд
Ежемесяч
работника, руб.
оплаты
ная
в том числе:
труда,
Должность,
надбавка Районный
руб. (гр. 3
Установленная численность,
ПО
коэффици
группа
к
по
по выплатам
х гр. 4 х (1
ед.
выплатам
должностей
должност
ент
всего
должности компенсацио
+ гр. 8/
стимул иру
ному
ому
иного
100) х гр.
ющего
окладу, %
характера
окладу
9х 12)
характера
Итого:
X
X
X
X
X
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N
Наименование расходов
Итого:
Средний
Количеств
размер выплат
о
на одного
работнико
работника в
в, чел.
день, руб.
X
X
Количество
дней
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
X
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
Итого:
Наименование расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количеств
о выплат в
год на
одного
работника
X
X
Размер
Сумма, руб.
выплаты
(гр. 3 х гр. 4
(пособия)в
х гр. 5)
месяц, руб.
X
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
N
Наименование государственного
внебюджетного фонда
—назмер—
базы для
начислени
Сумма
я
взноса, руб.
страховых
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
1
1,1
1,2
X
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
1,3
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
X
в том числе:
2,1
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2,2
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2,3
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
2,4
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <2>
2,5
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <2>
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
2.
X
Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка
2200)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование показателя
Итого:
3.
Размер одной
выплаты, руб.
X
Количеств Общая сумма
о выплат в выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
год.
X
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка
2300)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
Наименование расходов
N
Ставка
Налоговая база,
налога, %
руб.
Итого:
4.
Сумма
исчисленног
о налога,
подлежащег
о уплате,
руб. (гр. 3 х
гр. 4 / 100)
X
Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и
физическим лицам (строка 2400)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование показателя
Итого:
5.
Количеств Общая сумма
о выплат в выплат, руб.
год
{гр. 3 х гр. 4)
Размер одной
выплаты, руб.
X
X
Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг) (строка 2500)
Код видов расходов 226.
Источник финансового обеспечения
Иные цели (услуги горячего питания)
N
Наименование показателя
1 Услуги горячего питания
Итого:
6.
Количеств Общая сумма
о выплат в выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
год
Размер одной
выплаты, руб.
1
X
1
84280
X
84280
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов________________ _________ _______________________ .
Источник финансового обеспечения_________________________________ .
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
N
Наименование расходов
Итого:
Количество
номеров
X
Количеств
Стоимость за Сумма, руб.
о
единицу,
(гр. 3 х гр. 4
платежей в
х гр. 5)
руб.
год
X
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
N
Наименование расходов
Цена
Количество
услуги
Сумма, руб.
услуг перевозки перевозки, (гр. 3 х гр. 4)
руб.
Итого:
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
N
Наименование показателя
Хол.водоснабж.
Гор.водоснабж.
Теплоэнергия
Электроэнергия
Итого:
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом
НДС), руб.
261
40
30,75
25486
X
46
97,61
1268,5
6,1
X
Сумма, руб.
Индексация,
(гр. 3 х гр. 4
%
х гр. 5)
X
12007,00
3904,00
39007,00
155082,00
210000,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
N
Наименование показателя
Итого:
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
X
X
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
Наименование расходов
Итого:
Объект
X
Количеств Стоимость
о работ работ (услуг),
(услуг)
руб.
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
N
Наименование показателя
Количество
договоров
Стоимость
услуги,
руб.
1
Меропрриятия по
организации оздоровления
и отдыха дете
(родительские взносы)
1
91840
2
Меропрриятия по
организации оздоровления
и отдыха дете МБ
1
0
X
91840
Итого:
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310),
материальных запасов МБ,Род.взносы (340)
Стоимость
Средняя
работ (услуг),
стоимость,
руб. (гр. 3 х
руб.
гр. 4)
45000
45000
45000
N
Наименование расходов
Количество
1
Инвентарь в столовую
1
2
подарки,л агодарности
(род.взносы)(349)
1
27 045
27 044,54
3
медикаменты (род.вз.)(341)
1
2 120
2120
4
хоз.расходы,мат.зап.(346)
1
57380
62420
5
6
Электроплита
весы электроные
Итого: (основ.средства)
1
1
80000
42798
70329,23
42798,28
113127,51
X
107420
91 585
Итого:
409260,00
Приложение № 2
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности1
Учреждение
Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от собственности
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
(на текущий
(на первый год
(на второй год
1
2
3
4
5
125000
125000
125000
125000
125000
125000
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
П олученные предварительные платежи (авансы) по
Д оходы от собственности
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по
П олученные предварительные платежи (авансы) по
П ланируемые поступления доходов от собственности
Н а ZTTZn ГОД
На
1 ОД
на
1 ид
0100
0200
0300
0400
0500
0600
Формируется по статье 120 "Доходы от собственности" аналитической группы подвида доходов бюджетов.
1.1. Расчет доходов от собственности
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
(на текущий
(на первый год
на
год
(на второй год
1
2
3
4
5
на L \)
1 ид
н а zru
1
ид
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в
0100
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в
0200
Всего 9000
125000
125000
125000
125000
125000
125000
1.1.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы та передачу в возмездное пользование муниципального имущества
Наименование объекта
1
Недвижимое имущество, всего
в том числе: кухонное помещение
Движимое имущество, всего
в том числе:
—гтод—
Плата
строк
1
на
2
5
0100 ; х
0101
10 985
0200 : х
0201
Итого 9000 : х
Планируемый объем
на 2021 год
на 2023 год
6
8
X
X
121,3
121,3
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений, руб
на 2021
на 2022 год
на 2023
9
10
11
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
125 000
1.1.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
IVи д
Наименование показателя
Плата
на
2
5
0100 : х
0101
X
Итого 9000
строк
1
1
Доходы от собственности, всего
в том числе:
Планируемый объем
на 20 год
на 20 год
6
8
X
X
X
X
Объем планируемых поступлений
на 20_
на 20 год
на 20
9
11
10
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат2
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Учреждение
Вид документа
МБОУ «Октябрьская СОШ №2»
1
(о сн о вн о й д о к ум ен т - к о д 0 1 ; изменения к д о кум ен ту - код 0 2 )
Единица измерения
I. Р а с ч е т п л а н о в ы х п о к а з а т е л е й п о с т у п л е н и й д о х о д о в о т о к а з а н и я п л а т н ы х у с л у г ( р а б о т ) , к о м п е н с а ц и й з а т р а т у ч р е ж д е н и й
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
22 156 118
22 595 598
22 635 098
22 156 118
22 595 598
22 635 098
доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало
0200
'затрат учреждения
0300
доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам
(договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец
Планируемые поступления доходов от оказания
услуг,компенсации затрат учреждения
0500
0600
‘ Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1 .1 . Р а с ч е т д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г , в ы п о л н е н и я р а б о т , к о м п е н с а ц и я з а т р а т у ч р е ж д е н и я
Объем доходов
Наименование показателя
1
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках
установленного муниципального задания
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх
установленного муниципального задания
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
21 776418
22 285 598
22 325 098
169 700
100 000
100 000
0100
0200
0300
(возмещения судебных издержек)
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации
затрат бюджетных и автономных учреждений
плановые пим^плении и порядке возмещения расхидив, пинссенных в
связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном
Всего
0400
0500
0600
9000
210 000
210 000
210 000
22 156 118
22 595 598
22 635 098
1 .1 .1 . Р а с ч е т д о х о д о в о т за о к а з а н и я у с л у г ( в ы п о л н е н и я р а б о т ) в р а м к а х у с т а н о в л е н н о г о м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я
Наименование услуги (работы)
1
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за единицу услуги
(выполнения работ)
(работы), руб
на
20__
на
20__
Код
на 20__год
на 20__год
на 20 год
год
год
на 20__год
строки (на текущий
(на второй год
(на первый год
(на второй
(на текущий
(на
планового
планового
финансовый
первый
финансовый год)
год
периода)
периода)
год)
планового
год
8
4
6
7
2
3
5
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 20__год
(на текущий
финансовый год)
на 20 год
(на первый год
планового
периода)
на 20 год
(на второй год
планового
периода)
9
10
11
0100
0200
И того
9000
X
X
X
X
X
X
1 .1 .2 . Р а с ч е т д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г ( в ы п о л н е н и я р а б о т ) з а п л а т у с в е р х у с т а н о в л е н н о г о м у н и ц и п а л ь н о г о з а д а н и я
Наименование услуги (работы)
1
Планируемый объем оказания услуг
Плата (тариф) за единицу услуги
(выполнения работ)
(работы), руб
на 20__ на 20__
Код
на 20__год
на 20__год
на 20__год
год
на 20 год
год
строки (на текущий
(на первый год
(на второй год
(на текущий
(на второй
(на
планового
планового
финансовый
финансовый год)
первый
год
периода)
периода)
год)
планового
год
8
2
4
7
5
6
3
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 20__год
(на текущий
финансовый год)
на 20__год
(на первый год
планового
периода)
на 20 год
(на второй год
планового
периода)
9
10
11
0100
0200
И того
9000
X
X
X
X
X
X
1 .1 .3 . Р а с ч е т д о х о д о в о т о к а з а н и я у с л у г ( в ы п о л н е н и я р а б о т ) н а п л а т н о й о с н о в е
Плата (тариф) за единицу услуги
(работы)
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Общий объем планируемых поступлений, руб
Планируемый объем объектов,
предоставляемых в пользование
Плата (тариф) за единицу (объект)
Наименование объекта
1
на 20__год
строки (на текущий
финансовый
год)
2
возмещения расходов,
понесенных в связи с
эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном
в том числе:Взмещение
Электроэнергий
3
на 20__ на 20__
год
год
на 20__год
(на второй
(на текущий
(на
финансовый год)
первый
год
планового
год
4
5
6
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 20__год
(на первый год
планового
периода)
на 20__год
(на второй год
планового
периода)
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2023 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
10
11
210000
0100
X
X
X
X
X
0101
И того
9000
133000
X
X
X
X
X
210000
X
0101
В том
числе:,Тепловойэнергий,гор.в
210000
X
133000
133000
77000
77000
77000
210000
210000
210000
Наименование услуги (работы)
1
Родительские взносы (питание
учащихся)
на 1 U__ на 20
год
на
20__год
год
^°Д
на 20 год
строки (на текущий
(на
(на второй
(на текущий
финансовый первый
год
финансовый год)
год
год)
планового
плановог пепиолаЗ
2
3
4
5
6
на 20 год
(на первый год
планового
периода)
на 20 год
(на второй год
планового
периода)
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
7
8
9
10
11
169 700
100 000
100 000
169 700
100 000
100 000
0100
0200
9000
И того
X
X
X
X
X
X
1 .1 .4 . Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й о т в о з м е щ е н и я р а с х о д о в п о р е ш е н и ю с у д о в ( в о з м е щ е н и я с у д е б н ы х и з д е р ж е к )
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 20__год
(на текущий
финансовый год)
на 20__год
(на первый год
планового периода)
на 20__год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
0100
0200
И того
9000
1 .1 .5 . Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в в и д е п р о ч и х п о с т у п л е н и й о т к о м п е н с а ц и и з а т р а т б ю д ж е т н ы х и а в т о н о м н ы х у ч р е ж д е н и й
Сумма
Код
строки
Наименование показателя
1
2
на 20 год
(на текущий
финансовый год)
на 20 год
(на первый год
планового периода)
на 20 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
0100
0200
И того
9000
1 .1 .6 . Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в п о р я д к е в о з м е щ е н и я р а с х о д о в , п о н е с е н н ы х в с в я з и с э к с п л у а т а ц и е й и м у щ е с т в а , н а х о д я щ е г о с я в о п е р а т и в н о м у п р а в л е н и и
автон ом н ы х учреж ден и й
бю дж етны х и
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Учреждение
Вид документа
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(основной докум ент - код 0 1 : изменения к документу - код 0 2 )
С Д И М И Ц с! И Д М С рС Н И Я .
I. Р а с ч е т о б ъ е м а п о с т у п л е н и й о т п р о ч и х д о х о д о в
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
9 918 906,62
8709638,36
8628107,12
1
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало
года
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало
года
0100
11рочие доходы
0300
года
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец
года
0800
(с. 0300 + с.ОЮО - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
Всего
0200
0900
1000
9 918 906,62
8 709 638,36
8 628 107,12
9000
9 918 906,62
8 709 638,36
8 628 107,12
нормируется по статье !&и прочие доходы аналитическом группы подвида доходов оюджетов
1.1 Р а с ч е т п р о ч и х д о х о д о в
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2021 год
(на текущий
rhuu^urnui-iM гглп^
на 2022 год
(на первый год
ПГГЯIIп Г)Г\ГА прпиппя)
на 2023 год
(на второй год
п гтяигшпгп прпыпггя^
2
1
2
Субсидии на иные цели
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
Прочие доходы
В с его
0100
0200
0300
9 918 906,62
8709638,36
8 628 107,12
9000
9 918 906,62
8709638,36
8 628 107,12
1 .1 .1 . Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в в и д е с у б с и д и й на и н ы е ц ел и
Наименование показателя
1
Код
строки
2
Сумма
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
9 918 906,62
Поступления субсидий на иные цели, всего
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным цчреждениям на реализацию МП "Комплексное разе.систем
жизнеобеспеч. в Октябрьском ГО" Подпр. №1 Осн.мер. № 1.3 Напр.расх. 1.3.2. Организация контроля за
водительским составом образовательных организаций при перевозке детей
на 2022 год
(на первый год
планового периода)
на 2023 год
(на второй год
планового периода)
8709638,36
8628107,12
0100
2000,00
0101
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП ""Социальная поддержка граждан
Октябрьского ГО Пермского края". 11п №4.Осн.мер 4.1. Напр.р.4.1.1 Предост.мер
соц.подд.пед.раб.образ.гос. и мун.орг. ПК, раб. и прож. в сел.мести.и пос.гор.типа (раб.пос.), по
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК"
Подпрограмма № 2, Основное меропр. №2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал.МП «Разв.сист.обр. Окт.ГО ПК»Пп.
№4"Кадровая политика в сит.образ. в Окт.ГО ПК"Осн.м. 4.1 Развитие кадр.полит.в сист.образ.
Напр.расх.4.1.2. Ед.субв.на вып.отд.гос.полн.в сф.образ.( Пред.мер соц.поддержки пед.работн.образ.оргСубсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию М.П "Социальная поддержка граждан в
Октябрьского ГО". Подпрогр.№2 Осн.мер.№2.1. Направл. расходов.2.1.1. Мероприятия по организация
отдыха детей в каникулярное время
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Социальная поддержка граждан в
Окт.ГО ПК"Подпрогр.№2 Осн.мер.№2.1. М.2.1.2. Мероприятия по организации оздоровления и одыха
детей (средства краевого бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Социальная поддержка граждан
Окт.ГО ПК" Подпрогр. №1 Осн. мер. 1.3. Напр.р. 1.3.1. Единая субв.на вып. отд.гос.полн. в сф.образ.
(Пред.мер соц.подд.уч.из малоимущих семей) М/И
0101
624000,00
624000,00
624000,00
2006498,00
2006498,00
2006498,00
800500,00
800500,00
800500,00
106390,00
183900,00
560560,00
441000,00
441000,00
1292250,00
1292250,00
1292250,00
0101
0101
0101
0101
0101
3
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Социальная поддержка граждан
Окт.ГО ПК"Подпрогр. №10сн. мер. 1.3. Напр.расх. 1.3.1. Единая субв. на вып.отд.гос.полн. в сф.образ.
(Пред, мер соц.подд. учащ. из мног. малоим.сем.) М/Д
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК"
Подпрограмма № 2, Основное меропр. №2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях" (за счет иных МВТ краевого бюджета)
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК"
Подпрограмма № 2, Основное меропр. № 2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях" (за счет средств ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета)
704540,52
660831,00
660831,00
660143,82
552199,62
577791,81
1605478,86
1582275,74
1659052,31
593864,32
566184,00
566184,00
0101
0101
0101
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК"
11одпрограмма № 2, Основное меропр. №2.1. Напр.расх. 2.1.7. ''Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях" (за счет средств КРАЕВОГО бюджета)
0101
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК"
Подпрограмма № 2, Основное меропр. № 2.1., Напр.расх. 2 .1.7. "Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях" (за счет средств КРАЕВОГО бюджета)
360554,10
0101
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК"
Подпрограмма № 2, Основное меропр. № 2.1, Напр.расх. 2.1.7. "Организация бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях" (за счет средств КРАЕВОГО бюджета)
602127,00
0101
>'!>• г ,
/А
/ / ? . ,
а бгдеоя, 'V/
" г, г с " ;
?
X
\\
И т о го
-у
Ру коволигсль
,!« 0
,
(уполномоченное лицо)_
|\ г , ч - л
V, й-с' \
►.4 V-..О л/ •
Исполнитель
т - •-
N
s g
J ^
г
b
9000
9 918 906,62
8709638,36
8628107,12
И.В. Конькова
(расшифровка подписи)
Директор
(должность)
s 'S
Л.Н.Лыскова
Ведущий бухгалтер
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
1.1 .2 . Р а с ч е т п л а н о в ы х п о с т у п л е н и й в в и д е с у б с и д и й на о с у щ е с т в л е н и е к а п и т а л ь н ы х в л о ж е н и й в о б ъ е к т ы к а п и т а л ь н о г о с т р о и т е л ь с т в а м у н и ц и п а л ь н о й с о б с т в е н н о с т и и л и п р и о б р е т е н и е
4
Наименование показателя
Код
строки
1
2
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
в том числе:
°°
O j_.fi, Н Т о
.Д Д \
Итого
Руко$д|итвЯь М Б О У
ус у. %
(упо1|й11«§Ый(5К!АЙ{й£кйя ° г. 1
1)-«Д
\ \ i % A
\ £■ О
<Г>\
СОШ S2
■\ ,л
tS> '
lltno'fitt'iiejp')-..
л ■
1 гл £ :
Сумма
на 20_год
на 20_год
3
4
о л ж н о с ть
5
0100
0101
9000
S9
И.В.Конькова
(расшифровка подписи)
Директор
(д
на 20__ год
)
- Н
/ С« , Г ;-С> j7
, . . . . . '5."
. ./
^
Ведущий бухгалтер
(должность)
20
*
(фамилия, инициалы)
Л.Н.Лыскова
(телефон)
