П рилож ение 1
к П орядку составления и
утверж дения плана ф инан сово
хозяйственной деятельности для
подведомственны х учреж дений
А дм инистрации О ктябрьского
городского округа
У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Д иректор М БО У «О ктябрьская средняя
обпш обргвоватедьная ш кола № 2»
(и & й вл ж н вс^ и ^ о л н о м о ч ен н о го лица)
истрацйя;О к’гя^р ьско ['о городского округа
М &оУ
П ерм ского края
Р
с
органа-учредителя учреждения)
И.В. Конькова
сш иф ровка подписи)
октября
2020 г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
I
Коды
от " сСЗ " октября
2020г.
форма по КФД
дата
по ОКПО
по РУБН/НУБН
по ОКБ
ИНН
КПП
по ОКЕИ
383
Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Октябрьская средняя
общеобразовательная школа №2"
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса:
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Администрация Октябрьского городского округа Пермского края
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
617861 Пермский край , Октябрьский район, р.п. Октябрьский, ул Газовиков, 8
I . Поступления и выплаты
Код по
бюджетн
Н аим енование показателя
Код
строки
Сумма
КФСР
ой
за
классифи
предела
кации
Российск
Код
субсидии
КВФО
КОСГ
Отраслевой код
У
на 2020 г.
очередной
ой
финансовы й год
Ф едерац
на 2021 г.
первый год
планового
периода
на 2022 г. второй
ми
год планового
планово
периода
ии <1>
1
2
О статок средств на начало очередного
ф инансового года <2>
О статок средств на конец очередного
ф инансового года <2>
Д оход ы , всего:
в том числе:
3
4
7
5
6
1
X
X
X
X
X
2
X
X
X
X
X
8
120
356320004
2
121
0
00.0.00.00000.1.000000
10
11
598 763,28
28 962 803,30
1000
1100
9
125 000,00
27 382 525,00
125000
27 069 325,00
125000
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ,
ком пенсации затрат учреж дений, всего
1110
1200
2 1 4 6 7 517,30
21 360 927
21 127 427
16 769 403,00
17 030 927
17 030 927
в том числе:
субсидии на ф инансовое обеспечение
вы полнения м униципального задания
за счет средств бюджета Перм ского
края (Г/С)
в том числе:
1210
130
356020001
4
131
05.2.01.2 Н 020.1.000000
го
период
а
12
Субсидии на вы полнение
м униципального задания бю дж етны м
учреж дениям на обеспечение
го сга р ан ти й на получ.
общ ед оступ.беспл.д ош кол., нач.
1210
130
356020003
4
131
05.2.01.2Н 020.1.000000
272 600,00
17 030 927
17 030 927
130
000000000
4
131
05.2.01.10010.1.000000
4 215 514,30
3 920 000
3 686 500
130
356320004
2
131
00.0.00.00000.1.000000
200 000
200 000
135
356320004
2
135
00.0.00.00000.1.000000
00000000
5
150
5
152
5
152
общ его, осн. общ его, ср. (полного)
общ его образования, а такж е доп.
образования в общ еобразоват. учрях(Еж ем есячная вы плата за классное
руководство за счет средств
регионального бю дж ета)
субсидии на финансовое обеспечение
вы полнения м униципального задания
за счет средств бю дж ета О ктябрьского
город ского округа (М /3)
- доходы от оказания платны х услуг
(работ)
- доходы от оказания платны х услуг
(работ)
доходы от ш траф ов, пеней, ины х сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозм езд ны е денеж ны е
поступления, всего
1300
140
1310
140
1400
150
в том числе:
00.0.00.00000.0.000000
210 000
210 000
210 000
7 370 286,00
5 896 598,00
5 816 898,00
Субсидии на иные цели бю дж етны м
цчреж дениям на реализацию МП
"Ком плексное разв.систем
ж изнеобеспеч. в О ктябрьском ГО"
Подпр. N91 О сн.м ер. № 1.3
Напр.расх.1.3.2. О рганизация контроля
за вод ительским составом
образовательны х о рганизаций при
перевозке детей
150
356120004
0000
01.1.03.10020.1.000000
2 000,00
0
0
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж д ениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. О кт.ГО ПК»Пп. №2 Ос.м.
2 .1 .Напр. расх. 2.1 .3 .Единая субв.на
150
356120006
5
152
0000
05.2.01.2Н 020.1.000000
150
356120007
5
152
0000
05.4.01.2Н 020.1.000000
850 500,00
150
356120009
5
152
0000
05.5.01.5Р180.1.000000
215 987,14
150
356120035
5
152
0000
05.5.01.5Р180.1.000000
215 987,14
0
0
0
850500
850500
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ.
(Вы пл.возн. за вы п.ф ункций
клас.руков. пед. раб. образ, орг.)
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж дениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. О кт.ГО ПК»Пп.
№ 4"Кадровая политика в сит.образ. в
О кт.ГО ПК"Осн.м. 4 .1 .Развитие
кадр.полит.в сист.образ.
Н апр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
вы п.отд.гос.полн.в сф .образ.( Пред.мер
соц.поддерж ки пед. работн.образ.оргй(П ред ост.соц.гар.и льгот
пед .ра.образ.учр-й )(23 ст)
учреж д ениям на реализацию МП
"Развитие сист.образ.О ктябрьского ГО".
Подпр.№ 5 Осн.м ер. 5.1. Напр, расходов
5.1.5 Реализация програм м развития
преобразованны х м униципальны х
образований (Текущ ий ремонт
водосточной систем ы кровли и
отм остки здания М БОУ "О ктябрьская
СОШ № 2"
субси д и и на иные цели бю дж етным
учреж д ениям на реализацию МП
"Развитие сист.образ.О ктябрьского ГО".
Подпр.№ 5 О сн.м ер. 5.1. Напр, расходов
5.1.5 Реализация програм м развития
преобразованны х м униципальны х
образований (Текущ ий ремонт
водосточной систем ы кровли и
отм остки здания М БОУ "О ктябрьская
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж дениям на реализацию МП
"Социальная поддерж ка граждан в
О ктябрьского ГО". Подпрогр.№ 2
150
356120016
5
152
0000
07.2.01.10010.1.000000
150
356120017
5
152
0000
07.2.01.2С140.1.000000
150
356120023
5
152
0000
07.1.03.2Н 020.1.000000
1 794 400,00
150
356120024
5
152
0000
07.1.03.2Н 020.1.000000
838 200,00
118250
147000
147000
441000
441000
1383800
1355100
613700
562700
О сн .м е р .№ 2.1. Направл. расхо д ов.2.1.1.
М ероприятия по организация отдыха
д етей в каникулярное время МБ
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж д ениям на реализацию МП
"Социальная поддерж ка граж дан в
О кт.ГО ПК"П одпрогр.№ 2 О сн .м е р .N92.1.
М .2.1.2. М ероприятия по организации
озд оровления и оды ха детей (средства
краевого бю джета)
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж дениям на реализацию МП
"Социальная поддержка граждан
Окт.ГО ПК" П одпрогр. №1 Осн. м е р .1.3.
Н ап р.р.1.3.1. Единая субв.на вып.
отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред.м ер
соц.подд.уч.из м алоим ущ их семей)
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж д ениям на реализацию МП
"Социальная поддержка граждан
Окт.ГО П К"П одпрогр. № 10сн. м е р .1.3.
Напр.расх. 1.3.1. Единая субв. на
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред.
мер соц.подд. учащ . из м ног.
м ало и м .сем .)
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж дениям на реализацию МП
""Социальная поддерж ка граждан
О ктябрьского ГО П ерм ского края". Пп
№ 4.Осн.м ер 4.1.
150
356120025
5
152
0000
07.4.01.2С170.1.000000
634 000,00
150
356120029
5
152
0000
063012Ф 1801000000
360 554,10
150
356120038
5
152
0000
05.2.01.23370.1.000000
Н апр.р.4.1.1.П редост.м ер
соц.под д.пед .раб.образ.гос. и м ун.орг.
ПК, раб. и прож. в сел.м естн.и
пос.гор.типа (раб.пос.), по
опл.ж ил.пом . и ком ..услуг
учреж д ениям на реализацию МП
« Разв.сф .культ., мол.пол.,сп. и
ф из.культ.в О ктябрьском ГО»,
П одпрограм м а № 3,О сн.м еропр.№ 3.1.
Напр. расх. 3.1.7. О беспечение условий
для развития ф изической культуры и
м ассового спорта
бю дж етны м учреж д ениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а
№ 2, О сновное м еропр. № 2.1.,
Н апр.расх. 2.1.5. "Единоврем енны е
выплаты
работникам образовательны х
организаций, обеспечивш им
ди стан ци онн о е обучение
учащ ихся и работу дош кольны х
д еж урны х групп" (обеспечение
ди станци онны м
обучением учащ ихся)
284 574,00
574000
574000
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж дениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а № 2, О сновное меропр.
№ 2.1., Н апр.расх. 2.1.6. "Еж ем есяное
150
356120040
5
152
0000
0520153030.1.000000
628 866,00
1 886 598,00
1 886 598,00
150
356120047
5
152
0000
05.2.01.13040.1.000000
790 272,00
0,00
0,00
150
356120046
5
152
0000
05.2.01.13040.1.000000
292 224,00
денеж ное вознаграж дение за классное
руководство педагогическим
работникам государственны х и
м униципальны х общ еобразовательны х
организаций"
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж дениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а N9 2, О сновное меропр.
N9 2.1., Напр.расх. 2.1.7. "О рганизация
бесплатного горячего питания
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное
общее образование в государственны х
и м униципальны х образовательны х
организациях" (за счет средств
Ф ЕД ЕРАЛ ЬН О ГО бю джета)
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж дениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
Подпрограм м а № 2, О сновное м еропр.
№ 2.1., Н апр.расх. 2.1.7. "О рганизация
бесплатного горячего питания
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное
общ ее образование в государственны х
и м униципальны х образовательны х
организациях" (за счет средств
КРАЕВОГО бю дж ета)
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж д ениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а № 2, О сновное меропр.
№ 2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация
б есплатного горячего питания
150
356120048
5
152
0000
05.2.01.1-3040,1.000000
3 1 14 24,0 0
150
356120049
5
152
0000
01.1.03.2Н 430.1.000000
4 000,00
150
356120050
5
152
0000
05.2.01.2Н 020.1.000000
29 047,62
356020001
4
510
о бучаю щ ихся, получаю щ их начальное
общ ее образование в государственны х
и м униципальны х образовательны х
о рганизациях" (за счет средств
КРАЕВО ГО бю дж ета)
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж дениям на реализацию МП
"Ком плексное разв. систем ж изнеобесп.
в О ктябрьском ГО" Подпр № 1 Осн.мер.
1.3. Напр. расх. 1.3.3. М ероприятия по
проф илактике безопасности дорож ного
д виж ения
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж д ениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. О кт.ГО ПК»Пп. №2 Ос.м.
2 .1 .Напр. расх. 2.1 .3 .Единая субв.на
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ, (выплата
ком пенсации пед.работникам
о бразовательны х организаций,
учавствовавш их в проведении ГИА по
образовательны м програм м ам
основного общ его и среднего
общ егообразования)
прочие доходы , всего
1500
180
1510
180
1520
180
доходы от операций с активам и, всего
1900
500
в том числе:
1910
в том числе:
целевы е субсидии
субсидии на осущ ествление
капитальны х влож ений
0000
05.2.01.2Н 020.1.000000
прочие поступления, всего <3>
1980
X
Расходы, всего
2000
X
29 591 698,83
27 382 525,00
27 069 325,00
X
2100
X
19 468 295,81
18 4 3 1 6 1 0 ,0 0
18 431 610,00
X
2110
111
356020001
4
211
0702 05.2.01.2Н 020.1.000000
12 731 964,67
2110
111
356020003
4
211
0702 05.2.01.2Н020.1.000000
209 370,20
2110
111
356120006
5
211
0702 05.2.01.2 Н 020.1.000000
2110
111
356120007
5
211
0702 05.4.01.2Н020.1.000000
в том числе:
на выплаты п е р со н ал у,всего
12 637 226,90
12 637 226,90
оплата труда Г/С
оплатя труд у (ёЖёмесдчнэя вы плата и 1
классное руководство за счет средств
регион, бюджета)
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж дениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. Окт.ГО ПК»Пп. № 2 Ос.м.
2.1.Напр. расх. 2.1.3.Единая субв.на
0
0
0
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ.
(Вы пл.возн. за вы п.ф ункций
клас.руков. пед. раб. образ, орг.)
Субсидии на иные цели бю дж етны м
учреж д ениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. Окт.ГО ПК»Пп.
№ 4"Кадровая политика в сит.образ, в
Окт.ГО П К"О сн.м. 4 .1 .Развитие
кадр.полит.в сист.образ.
Напр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
вы п.отд.гос.полн.в сф .образ.( П ред.м ер
соц.поддерж ки пед .работн.образ.оргй(Предост.соц.гар.и льгот
пед .ра.образ.учр-й)(23 ст)
653 225,81
653225,81
653225,81
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж д ениям на реализацию МП
«Разв.сф .культ., м ол.пол.,сп. и
ф из.культ.в О ктябрьском ГО»,
П одпрограм м а № 3 ,О сн.м еропр.№ 3.1.
2110
111
356120029
5
211
1101 063012Ф 1801000000
245 538,25
2110
111
356120038
5
211
0702 0520123370.1.000000
218 566,82
2110
111
356120040
5
211
0702 05.2.01.53030.1.000000
483 000,00
Напр. расх. 3.1.7. О беспечение условий
для развития физической культуры и
м ассового спорта
бю дж етны м учреж дениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а
N° 2, О сновное м еропр. N9 2.1.,
Н апр.расх. 2.1.5. "Единоврем енны е
выплаты
работникам образовательны х
о рганизаций, обеспечивш им
д и станци онное обучение
учащ ихся и работу дош кольны х
д еж урны х групп" (обеспечение
д и станци онны м
обучением учащ ихся)
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж д ениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а № 2, О сновное меропр.
№ 2.1., Н апр.расх. 2.1.6. "Ежемесяное
денеж ное вознаграж д ение за классное
руководство педагогическим
работникам государственны х и
м униципальны х общ еобразовательны х
организаций"
1 449 000,00
1 449 000,00
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж д ениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. О кт.ГО ПК»Пп. №2 Ос.м.
2 .1.Напр. расх. 2 .1 .3 .Единая субв.на
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ, (выплата
ком пенсации пед .работникам
2110
111
356120050
5
211
0702 052012Н 020.1.000000
22 310,00
2110
111
356020001
4
266
0702 05.2.01.2Н 020.1.000000
94 860,80
2120
112
2120
112
000000000
4
212
0702 05.2.01.10010.1.000000
10 500,00
10 500,00
10 500,00
X
2120
112
000000000
4
226
0702 05.2.01.10010.1.000000
36 255,08
36 255,00
36 255,00
X
прочие выплаты персоналу, в том числе
ком пенсационного характера
2120
112
356120025
5
212
1003 07.4.01.2С170.1.000000
634 000,00
574 000,00
574 000,00
X
пособия по уход у за ребенком до 3 лет
2120
112
356020001
4
266
0702 05.2.01.2Н020.1.000000
13 800,00
13 800,00
13 800,00
пособия по уход у за ребенком до 3 лет
2120
112
356020001
4
266
0702 05.2.01 .2Н 020.1.000000
39 570,80
13 800,00
13 800,00
образовательны х организаций,
учавствовавш их в проведении ГИА по
образовательны м програм м ам
основного общ его и среднего
общ егообразования)
55 290,00
55 290,00
пособие за первые 3 дня нетрудоп.
в том числе: прочие выплаты
694 555,08
634 555,00
634 555,00
прочие выплаты персоналу, в том числе
ком пенсационного характера
(суточные)
прочие выплаты персоналу, в том числе
ком пенсационного характера
(проездные)
иные вы платы , за исклю чением фонда
оплаты труда учреж дения, для
X
2130
113
2140
119
2141
119
356020001
2141
119
2141
2141
вы полнения отд ельны х полном очий
взносы по обязательн ом у
соци альном у страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные
4 114 904,18
4 4513 12,29
4 451 312,29
X
213
0702
4
213
0702
05.2.01.2Н 020.1.000000
3 531 504,59
356020003
4
213
0702
05.2.01.2Н 020.1.000000
63 229,80
X
119
356020001
4
213
0702
05.2.01.2Н 020.1.000000
30 132,25
X
119
356120006
5
213
0702
05.2.01.2Н 020.1.000000
вы платы работникам учреж дений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда г/с
3816440,1
3816440,1
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда по
(еж ем есячная вы плата за классное
руководство за счет средств
регионального бю джета)
на вы платы по оплате труда г/с
возврат ср-в за 2019 год с ФСС
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж д ениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. О кт.ГО ПК»Пп. N92 Ос.м.
2 .1 .Напр. расх. 2.1.3.Единая субв.на
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ.
(Вы пл.возн. за вы п.функций клас.руков.
пед. раб. образ, орг.)
0
0
0
X
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж д ениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. О кт.ГО ПК»Пп.
№ 4"Кадровая политика в сит.образ. в
О кт.ГО ПК"Осн.м. 4 .1 .Развитие
кадр.полит.в сист.образ.
05.4.01.2Н 020.1.000000
197 274,19
2141
119
356120007
5
213
0702
2141
119
356120029
5
213
1101 063012Ф 1801000000
74 152,55
2141
119
356120038
5
213
0702 0520123370.1.000000
66 007,18
Н апр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
вы п.отд.гос.полн.в сф .образ.( П ред.мер
соц.поддерж ки пед.работн.образ.оргй(П ред ост.соц.гар.и льгот
п ед .ра.образ.учр-й )(23 ст)
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж д ениям на реализацию МП
«Разв.сф .культ., м ол.пол.,сп. и
ф из.культ.в О ктябрьском ГО»,
П одпрограм м а N° 3,О сн.м еропр.№ 3.1.
Напр. расх. 3.1.7. О беспечение условий
для развития физической культуры и
м ассового спорта
V | ЮIII 1|П|111111„ ------Щ—,
бю дж етны м учреж д ениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а
N9 2, О сновное м еропр. № 2.1.,
Н апр.расх. 2.1.5. "Единоврем енны е
выплаты
работникам образовательны х
организаций, обеспечивш им
д и стан ци онно е обучение
учащ ихся и работу дош кольны х
д еж урн ы х групп" (обеспечение
дистанци онны м
обучением учащ ихся)
197274,19
197274,19
X
Субсидии на иные цели бюджетным
учреж д ениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
Подпрограм м а N9 2, О сновное меропр.
№ 2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесяное
145 866,00
437 598,00
437 598,00
2141
119
356120040
5
213
0702 05.2.01.53030.1.000000
2141
119
356120038
5
213
0702 052012Н 020.1.000000
2142
119
X
2170
139
X
2171
139
X
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
X
денеж ное вознаграж д ение за классное
руководство педагогическим
работникам государственны х и
м униципальны х общ еобразовательны х
организаций"
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж д ениям на реал.М П
«Разв.сист.обр. О кт.ГО ПК»Пп. №2 Ос.м.
2.1.Напр. расх. 2.1.3.Единая субв.на
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ, (выплата
ком пенсации пед.работникам
6 737,62
о бразовательны х организаций,
учавствовавш их в проведении ГИА по
образовательны м програм м ам
основного общ его и среднего
общ егообразования)
на иные вы платы работникам
страховы е взносы на обязательное
социальное страхование в части вы плат
персоналу, подлеж ащ их облож ению
стоаховы м и взносами
в том числе:
на оплату труда стаж еров
на иные вы платы граж данским лицам
(денеж ное содерж ание)
социальны е и иные выплаты
населению , всего
в том числе:
социальны е вы платы граж данам , кроме
публичны х норм ативны х социальны х
вы плат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальны е вы платы граж данам , кроме
2211
321
X
2220
340
X
2230
360
X
2300
850
000000000
4
291
0702 05.2.01.10010.1.000000
942 100,00
566 600,00
333 100,00
X
2310
851
000000000
4
291
0702 05.2.01.10010.1.000000
901 000,00
555 500,00
322 000,00
X
2320
852
000000000
4
291
0702 05.2.01.10010.1.000000
11 100,00
11 100,00
X
2330
853
000000000
4
295
0702 05.2.01.10010.1.000000
2400
X
X
2410
810
X
2500
X
X
2520
831
X
публичны х норм ативны х обязательств
00111^1010 С 1VI11СП,ЦН1К1,
ш,с:и 1
иных расходов на социальную
поддерж ку обучаю щ ихся за счет
социальное обеспечение д етей-сирот и
детей, оставш ихся без попечения
родителей
уплата налогов, сборов и иных
платеж ей, всего
из них:
налог на имущ ество организаций и
зем ельны й налог
иные налоги (вклю чаем ы е в состав
расходов) в бю дж еты бю джетной
систем ы Российской Ф едерации, а
11 100,00
такж е государственная пошлина
уплата ш трафов (в том числе
адм инистративны х), пеней, иных
30 000,00
X
платежей
безвозм ездны е перечисления
организациям и ф изическим лицам,
всего
из них:
гранты, предоставляем ы е другим
организациям и ф изическим лицам
прочие выплаты (кром е вы плат на
закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебны х актов Российской
Ф едерации и м ировы х соглаш ений по
возм ещ ению вреда, причиненного в
результате деятельности учреж дения
расходы на закупку товаров, работ,
2600
X
2610
241
2620
242
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего
2640
244
из них:
2641
244
услуг, всего <4>
9 181 303,02
6 935 315,00
6 855 615,00
9 181 303,02
6 935 315,00
6 855 615,00
22722,82
59600
59600
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
о пы тн о -кон структор ских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере
и нф орм ационно-ком м уникаци онны х
технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального рем онта м униципального
им ущ ества
4
У слуги связи в том числе:
244
На уплату услуг связи м/б
244
000000000
4
221
0702 05.2.01.10010.2.300000
22722,82
30800
30800
На уплату услуг связи г/с
244
356020001
4
221
0702 05.2.01.2Н 020.2.100000
0,00
28800
28800
Транспортны е услуги, всего:
244
Транспортны е услуги
244
Ком м унальны е услуги всего :
244
Ком м унальны е услуги тепловой
энергии
244
000000000
4
223
0702 05.2.01.10010.2.300000
244
356320004
2
223
Ком м унальны е услуги элект.энергии
244
000000000
4
Ком м унальны е услуги элект.энергии(2)
244
356320004
Ком м унальны е услуги водоснабж ения
244
000000000
Ком м унальны е услуги тепловой
энергии (2)
221
222
000000000
4
222
0,00
0702 05.2.01.10010.2.300000
0
223
0
1558227,56
2015445
2015445
835444,92
1207445
1207445
0702 00.0.00.00000.2.000000
42911,00
42910
42910
223
0702 05.2.01.10010.2.300000
280000,00
380000
380000
2
223
0702 00.0.00.00000.2.000000
155082,00
155083
155083
4
223
0702 05.2.01.10010.2.300000
133000,00
133000
133000
У
Ком м унальны е услуги
244
356320004
2
223
0702 00.0.00.00000.2.000000
12007,00
12007
12007
Ком м унальны е услуги ТКО
244
000000000
4
223
0702 05.2.01.10010.2.300000
99782,64
85000
85000
Работы ,услуги по сод.им ущ ества,всего:
244
1056574,28
329900
329900
Сод ерж ание им ущ ества(м /б)
244
000000000
4
225
0702 05.2.01.10010.2.300000
624600,00
329900
329900
Содерж ание имущ ества (ц/с)
244
356120009
5
225
0702 05.5.01.5Р180.2.300000
215987,14
0
0
Содерж ание имущ ества (ц/с)
244
356120035
5
225
0702 05.5.01.5Р180.2.100000
215987,14
0
0
П рочие работы ,услуги , всего:
244
водоснабж ения (2)
Расходы на оплату прочих работ, услуг
(м/б)
Расходы на оплату прочих работ, услуг
(г/с),Всего:
Расходы на оплату прочих работ, услуг
(ц/с),Всего:
225
^
4503044,20
226
3 126 413,00
3 046 713,00
244
000000000
4
226
0702 05.2.01.10010.2.300000
395914,30
260600
260600
244
356020001
4
226
0702 05.2.01.2Н 020.2.100000
78609,90
80313
80313
5
226
4028520,00
2585500
2505800
244
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж д ениям на реализацию МП
"Социальная поддержка граждан
О кт.ГО П К"П одпрогр. № Ю сн . м е р .1.3.
Н апр.расх. 1.3.1. Единая субв. на
244
356120024
5
226
1003
07.1.03.2Н 020.2.100000
838200,00
613700
562700
244
356120023
5
226
1003
07.1.03.2Н 020.2.100000
1794400,00
1383800
1355100
вы п.отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред.
м ер соц.подд. учащ . из мног.
м алоим .сем .)
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж д ениям на реализацию МП
"Социальная поддерж ка граждан
О кт.ГО ПК" Подпрогр. №1 Осн. м е р .1.3.
Н ап р .р .1.3.1. Единая субв.на вып.
отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред.мер
соц.под д .уч.и з м алоим ущ их семей)
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж д ениям на реализацию МП
"Социальная поддерж ка граждан в
О кт.ГО П К"П одпрогр.№ 2 О сн.м ер.№2.1.
244
356120017
5
226
0707
07.2.01.2С140.2.100000
244
356120016
5
226
0707
07.2.01.10010.2.300000
0,00
244
356120004
5
226
0702
01.1.03.10020.2.300000
2000,00
244
356120047
5
226
0702
05.2.0113040.2.200 000
790272,00
441000
441000
147000
147000
М .2.1.2. М ероприятия по организации
озд оровления и оды ха детей (средства
краевого бю джета)
субси д и и из иные цели вю дм ^тны м
учреж д ениям на реализацию МП
"Социальная поддерж ка граждан в
О ктябрьского ГО". П одпрогр.№ 2
О сн .м е р.№ 2.1. Направл. расход ов.2.1.1.
М ероприятия по организация отды ха
д етей в каникулярное время МБ
Субсидии на иные цели бю дж етным
цчреж дениям на реализацию МП
"Ком плексное разв.систем
ж изнеобеспеч. в О ктябрьском ГО"
Подпр. №1 О сн.м ер. № 1.3
Н ап р.расх.1.3.2. О рганизация контроля
за вод ительским составом
образовательны х организаций при
перевозке детей
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж д ениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
Подпрограм м а № 2, О сновное меропр.
№ 2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация
бесплатного горячего питания
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное
общ ее образование в государственны х
и м униципальны х образовательны х
организациях" (за счет средств
Ф ЕД ЕРАЛ ЬН О ГО бю дж ета)
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж дениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а N9 2, О сновное меропр.
№ 2.1., Напр.расх. 2.1.7. "Организация
бесплатного горячего питания
244
356120046
5
226
0702
05.2.01.13040.2.100000
292224,00
244
356120048
5
226
0702
05.2.01.13040.2.100000
311424,00
2
226
0707
2
226
0707
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное
общ ее образование в государственны х
и м униципальны х образовательны х
организациях" (за счет средств
КРАЕВО ГО бю дж ета)
Субсидии на иные цели бю джетным
учреж дениям на реал МП
"Разв.сист.образ.О кт. ГО ПК"
П одпрограм м а № 2, О сновное меропр.
№ 2.1., Напр.расх. 2.1.7. "О рганизация
бесплатного горячего питания
обучаю щ ихся, получаю щ их начальное
общ ее образование в государственны х
и м униципальны х образовательны х
организациях" (за счет средств
КРАЕВО ГО бю дж ета)
Расходы на оплату прочих работ, услуг
(родит, взносы), Всего:
244
Родительские взносы по лпо,лдо
244
С тр а х о в а н и е ,всего:
244
П риобретение страхового полиса
ОСАГО
Приобретение м атериальны х запасов
,всего:
244
244
356320004
00.0.00.00000.2.000000
227
000000000
4
227
340
0702 05.2.01,10010.2.300000
0,00
200 000,00
200 000,00
0,00
200000,00
200000,00
9072,09
16000
16000
9072,09
1205621,71
16000
852857
16000
852857
П риобретение м атериальны х запасов
М 3 (м едикам енты )
П риобретение матер, запасов Род.вз.
(м едикам енты )
Субсидии на инЫё ЦёЛИ 0кЭДЖ5ТШ1й"
244
000000000
4
341
0702 05.2.01.10010.2.300000
13000,00
244
356320004
2
341
0707 00.0.00.00000.2.000000
0,00
244
356120016
5
342
0707
244
000000000
4
342
0702 05.2.01.10010.2.300000
244
000000000
4
343
244
000000000
4
244
000000000
244
3000
3000
6116,50
5000
5000
0702 05.2.01.10010.2.300000
373000,00
373000
373000
344
0702 05.2.01.10010.2.300000
276192,26
74700
74700
4
345
0702 05.2.01.10010.2.300000
33888,59
10000
10000
356320049
5
345
0702 01.1.03.2Н 430.2.100000
1800,00
244
000000000
4
346
0702 05.2.01.10010.2.300000
288917,36
323700
323700
244
356020001
4
346
0702 05.2.01.2Н 020.2.100000
29756,40
8000
8000
244
356320004
2
346
0702 00.0.00.00000.2.000000
45000,00
45000
45000
244
356320004
2
346
0707 00.0.00.00000.2.000000
0,00
244
356320049
5
346
0702 01.1.03.2 Н 430.2.100000
2200,00
244
000000000
4
349
0702 05.2.01.10010.2.300000
5000,00
5000
5000
244
356020001
4
349
0702 0 5 .2.01.2Н 020.2.100000
12500,60
5457
5457
244
356320004
2
349
0707 00.0.00.00000.2.000000
0,00
535100
535100
учреж д ениям на реализацию МП
"Социальная поддерж ка граж дан в
О ктябрьского ГО". П одпрогр.№ 2
О сн .м е р .№ 2.1. Направл. расход ов.2.1.1.
07.2.01.10010.2.300000
118250,00
М ероприятия по организация отдыха
д етей в каникулярное время МБ
П риобретение м атериальны х
М З(бутил.вода)
П риобретение м атери альны х
М З(ГСМ )
П риобретение м атериальны х
М З(Строй м атериаль^
Приобретение м атериальны х
запасов
запасов
запасов
запасов
М З(Спец.одеж да)
П риобретение матер, запасов
(светоотраж аю щ ие ж илеты)
П риобретение м атериальн ы х запасов
М З(канц.тов.,м ою .ср-ва)
П риобретение м атериальны х запасов
М 3(м ел,ж урнал ы)г/с
Приобретение м атериальны х запасов
(от аренды)
Приобретение матер, запасов
(кул. мае. работ, игры)
Приобретение матер, запасов
(свисток,ф онарь)
Приобретение м атериальны х запасов
М 3(благ.пис., грамоты)
П риобретение м атериальны х запасов
М 3(аттестаты)г/с
Приобретение матер, за п асо в(кул ь тур
мае. работы, грамоты)
Приобретение основны х средств
, всего:
244
310
826040,36
Приобретение основны х средств М3
244
000000000
4
310
0702 05.2.01.10010.2.300000
302315,00
69500
69500
П риобретение основны х средств (г/с)
244
356020001
4
310
0702 05 .2.01.2Н 020.2.100000
387303,10
385600
385600
244
356320004
2
310
0702 00.0.00.00000.2.000000
80000,00
80000
80000
244
356120029
5
310
1101 063012Ф 1802100000
244
356320004
2
310
0702 00.0.00.00000.2.000000
П риобретение основны х средств (от
аренды )
Субсидии на иные цели бю дж етным
учреж дениям на реализацию МП
«Разв.сф .культ., мол.пол.,сп. и
ф из.культ.в О ктябрьском ГО»,
П одпрограм м а № 3,О сн .м еропр.N9 3.1.
40 863,30
Напр. расх. 3.1.7. О беспечение условий
для развития физической культуры и
м ассового спорта
увеличение стоим ости ОС (от
А р ен д ы )О стато к средств на 01.01.2020
15 558,96
внебю д ж ет
капитальны е влож ения в объекты
м униципальной собственности, всего
2650
400
2651
406
2652
407
3000
100
в том числе:
приобретение объектов недвиж им ого
им ущ ества м униципальны м и
учреж дениям и
строительство (реконструкция)
объектов недвиж им ого имущества
м униципальны м и учреж дениям и
Вы платы, ум еньш аю щ ие доход, всего
<5>
в том числе:
X
ЗОЮ
X
3020
X
3030
X
налог на прибыль <5>
н алог на добавленн ую стоимость <5>
прочие налоги, ум еньш аю щ ие доход
<5>
Прочие вы платы, всего <5>
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бю дж ет средств субсидии
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2"
II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Год
начала
закупки
на 2020 г.
(очередной
финансовый
год)
на 2021 г.
(первый год
планового
периода)
на 2022 г,
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
8
N п/п
Наименование показателя
Коды
строк
1
2
3
4
5
6
7
26000
X
9 181 303,02
6 935 315,00
6 855 615,00
26100
X
1,2
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-Ф3 <9>
26200
X
1,3
по контрактам (договорам), заключенным до начала
очередного финансового года с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона
N 223-Ф3 <10>
26300
X
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <8>
в том числе:
1Д
по контрактам (договорам), заключенным до начала
очередного финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N
44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (далее - Федеральный
закон N 223-Ф3) <9>
1 674 893,65
1,4
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом году с
учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 22Э-ФЗ <10>
26400
X
7 506 409,37
6 935 315,00
6 855 615,00
26410
X
5 661 646,48
5 812 815,00
5 812 815,00
26411
X
5 661 646,48
5 812 815,00
5 812 815,00
26412
X
26420
X
1 494 203,93
587 500,00
507 800,00
26421
X
1 494 203,93
587 500,00
507 800,00
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3
<11>
26422
X
01.04.2003
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений <12>
26430
X
01.04.2004
за счет средств обязательного медицинского
страхования
26440
X
26441
X
26442
X
в том числе:
01.04.2001 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
в том числе:
1.4.1.1
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3
<11>
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
01.04.2002 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
в том числе:
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3
<11>
01.04.2005 за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
350558,96
535000
535000
26451
X
350558,96
535000
535000
в соответствии с Федеральным законом N 223-Ф3
26452
X
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <13>
26500
X
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-Ф3, по
соответствующему году закупки
26600
в том числе по году начала закупки:
«еобп
26610
в том числе:2
1.4.5.1
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
1.4.5.2
2
3
//*
о
/ / ъ З - у'
К* Д л
[ ч ч .? /
> ® \\
-э'Д
Ь - ->• . \
/г,
Руководитель |^ййМсдвй54Й'
директор
7 506 409,37
6 935 315,00
X
V0^*п>
Главный бухгалтер
(должность)
И.В. Конькова
]
Л.Н. Лыскова
(фамилия, инициалы)
2020
г.
тел: 8(3466)3-24-28
(телефон)
6 855 615,00
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности для
подведомственных учреждений Управления
образования
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2020 и 2022 годов (муниципальное задание)
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2"
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов: 211
Источник финансового: обеспечения Местный бюджет (гост.стандарт)
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
N
Должность, группа
должностей
Установлен
ная
численност
ь, ед.
по
должностному
окладу
всего
по выплатам
компенсацио
нного
характера
Ежемес
ячная
Фонд оплаты
надбавк
Районный труда, руб. (гр.
ак
коэффици 3 х гр. 4 х (1 +
по выплатам
должно
ент
гр. 8 / 100) х
стимулирую
стному
гр. 9 x 1 2 )
щего
окладу,
характера
%
1
Д иректор
1
38292,12
25124
13168,12
5743,82
528431
2
З а м д и р ек то р а
2,75
26086,91
17586,91
8500
3913,04
989998
3
У читель
37,2
15728,18
10907,18
4821
2359,23
8071782
4
П едагог дополнительн,
3,8
1028,40
359529
1497,00
137724
5856
6856,00
образования
1000
5
П едагог-психолог
1
9980,00
9557
5
С оц и альны й педагог
0,5
4005,00
3604,5
400,5
600,75
55269
6
П едагог-организатор
1
11280,00
6449
4831
1692,00
155664
7
С екретарь
1
11400,00
4114
7286
1710,00
157320
8
Завед.библиот.
1
17500,00
9173
8327 2625,00
241500
423
9
Г ардеробщ иц а
1
11280,00
2940
8340
1692,00
155664
10
Зам .ди р.по А Х Ч
0,75
18587,00
17587
1000 2788,05
191937
11
Л аборан т
1,25
11280,00
4114
7166
1692,00
194580
12
С торож
3
11280,00
2940
8340
1692,00
466992
13
У борщ иц а
3
11280,00
2940
8340
1692,00
466992
14
Д ворник
0,5
11280,00
2940
8340
1692,00
77832
15
Р абочий по
к ом п лекс.обе л уж и в.здания
1
1692,00
155664
16
В одитель автобуса
2
11280,00
6460
17
Гл. бухгалтер
1
17787,00
17587
2940
11280,00
8340
4820
X
X
X
1.2, Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки 112 МБ
N
1(212)
Наименование расходов
суточные
Средний
размер
Количество
выплат на
работников,
одного
чел.
работника
в день, руб.
200
10,5
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
Количество
дней
5
10500
1692,00
311328
200
2668,05
223128
X
X
12941334,87
3(266)
10
470
2(266) проезд
200
проживание
4
16
X
X
Итого:
5
23455,08
12800
46755,08
X
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком 266 КБ
N
Наименование расходов
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
2
Пособие по врем.нетруд. за
первые три дня компенсация
по увольнению
Итого:
Численност
ь
Количество
работников выплат в год
на одного
получающи работника
х пособие
Размер
выплаты
(пособия) в
месяц, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
2
12
115
13800
12
2
3952,53
94860,8
X
X
X
108660,8
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
N
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Размер
базы для
начисления
страховых
взносов,
руб.
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
X
1,1
в том числе:
по ставке 22,0%
12941335
1,2
по ставке 10,0%
1,3
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
Сумма взноса,
РУб-
2847093,67
X
в том числе:
2,1
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2,2
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2,3
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
12941335
375298,71
12941335
25882,67
2,4
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <2>
2,5
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <2>
3
Страховые взносы в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
1
Итого:
12941335
366659,32
3614934,37
х
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование показателя
Размер
одной
выплаты,
руб.
Количество
выплат в год
X
X
Итого:
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов____ 291_________________________________
Источник финансового обеспечения Местный бюджет .
N
Наименование расходов
Налоговая
база, руб.
Ставка
налога, %
Сумма
исчисленного
налога,
подлежащего
уплате, руб. (гр.
З х гр. 4 /1 0 0 )
1 Уплата налога на имущество
263200
2,2
579000
2 Земельный налог
214800
1,5
322000
Транспортный налог ПАЗ3
32053-70
140
40
5500
4 Транспортный налог ГАЗ-3307
140
40
5600
5 Прочие выплаты штрафы
1
Итого:
30000
X
30000
942100
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим
лицам (строка 2400)
Код видов расходов __________
Источник финансового обеспечения
N
Итого:
Наименование показателя
Размер
одной
выплаты,
руб.
Количество
выплат в год
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка
2500)
Код видов расходов_______________
Источник финансового обеспечения
Наименование показателя
N
Итого:
Размер
одной
выплаты,
руб.
Количество
выплат в год
X
X
Общая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов____________(221)____________
Источник финансового обеспечения
Местны бюджет
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
N
Наименование расходов
1
2
3
4
Услуги связи
Услуги интернета
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
12
598
22722,82
3
3400
0
22722,82
1
12
979,7
0,00
X
X
X
22722,82
Количество
номеров
Количество
платежей в
год
4
1
Итого:
Интернет (гос.ст)
Итого:
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг МБ (222)
N
Наименование расходов
1
Транспортные услуги
Количество Цена услуги
Сумма, руб. (гр.
услуг
перевозки,
3 х гр. 4)
перевозки
руб.
5
2000
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
10500
0
Итого:
0
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг МБ (223)
N
Наименование показателя
Размер
потреблени
я ресурсов
1
Холодная вода
485,03
2
Водоотведение
2
Подача хол.воды
850
2292
3
4
Итого:
Теплоэнергия
813,06
гор.вода
173,41
Тариф (с
учетом
Индексация, %
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4 х
гр. 5)
35,55
36,84
1,1
31314,00
36,84
1Д
НДС), руб.
17242,82
84443,18
133000,00
1268,5
120,22
1Д
1,1
Итого:
812512,83
22932
835445
5
Электроэнергия
39886
7,02
1,1
280000
6
твердые коммунальные
отходы
23
4416,04
1Д
99782,64
X
X
X
Итого:
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
1348227,55
835444,92
N
Наименование показателя
Количество
X
Итого:
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
Стоимость с
учетом НДС,
X
X
X
руб.
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества МБ (225)
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
12
2400
28800
1
18000
18000
40000
43200
9600
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
1
Дератизация
12
2
Тех,ремонт узла учета
1
N
3
Тех.Осмотр Тран.средства
11
10
4000
4
Стрелец мониторинг
12
12
5
6
Т/осчетчика теп/энерг
Зарядка огнетушителя
12
12
3600
800
10000
10000
Барьерная дератизация
10
1
1
7
1
10000
10000
8
Очистка терр. От снега
5
5
10200
51000
9
за услуги по окашиванию
территории
4
4
6
32300
25
14
50
10
1800
4000
40000
30000
10
11
Заправка картриджей
Ремонт компьютеров
12
Актив.калибровка тахогр.
1
1
30000
13
14
Ремонт Автобуса
6
6
4000
24000
15
16
17
18
Ремонт пола в классе
за проведение санитар,
профилактических
мероприятий по территории
здания школы
за техническое обслуживание
тахографа
Атестация рабочих мест
сотрудников
Установка противо пожарной
двери в местах хран.костюмов
Итого:
X
25000
1
1
140000
140000
1
1
18000
18 000,00
1
1
7700
7 700,00
1
36
2000
72 000,00
1
1
25000
25 000,00
X
624600
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ (226)
Количество Количество
договоров работ (услуг)
Стоимость
услуги, руб.
Стоимость
услуги, руб.
12
4000
48000
1
12
3000
36000
Тахограф(услуга по приему
телемат.передачи)
1
12
900
10800
4
Редакция газета "Вперед"
1
5
300
1500
5
Утилизация ртут.Ламп
1
1
2000
2000
6
Обучение по
элек.безопасности
1
1
8400
8400
7
Аттестация рабочих мест
1
1
10000
10000
8
Оценка рыночной стоимости
1
2
3000
6000
9
Обновление ПО
1
6
2500
15200
N
Наименование показателя
1
Предрейсовый мед.осмотр
1
2
Охрана имущества
3
10
Медицин.осмотр пер.
1
1
70000
70000
11
Курсы
5
5
4000
20000
12
Подписка
1
1
1200
1 200
1
1
91500
91500
Монитор системыповещения
13
установка видиокамер
14
За лицензию(неисключ.)на
прог.обесп.спр-прав.систем"Завуч",не
относ.к образ.проц
1
1
5 0 0 1 4 ,3
5 0 0 1 4 ,3
15
За курсы повышения квалификации
1
1
25300
25300
1
395 914,30
X
Итого:м/б
За услуги по проверке ГИА,ЭГЭ
г/с
Поышение
2
квалификаци(курсы)
3 Пописка
35
35
4 9 1 ,9 4
1 7 2 1 7 ,9
8
15
3 9 73
59600
44 8
1
1792
78609,9
X
4 Итого:г/с
6.6.1 Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг МБ (227)
N
Наименование показателя
1
Страхование ОСАГО (ПАЗ,ГАЗ)
Количество Количество
договоров работ (услуг)
2
2
Стоимость
услуги, руб.
Стоимость
услуги, руб.
8000
9072,09
9072,09
итого:
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр.
Стоимость
работ (услуг),
руб. (гр. 3 х гр.
4)
4)
13000
N
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость,
руб.
1
Лекарства (Аптечка ) 341
10
1300
2
Вода бутилированная (342)
16
379
6116,5
3
ГСМ (343)
8674
43
373000
4
Стройматериалы (344)
5
Спецодежда (345)
355
20
777
1000
276192,26
33888,59
6
Канцтовары (346)
56
2000
111200
7
Хоз.товары (346)
918
150
137717,36
8
Зап.части (346)
80
500
40000
9
Под.грамоты,цветы (349)
200
25
5000
Итого:
288917,36
996114,71
материальные запасы г/с
(340)
мел (346)
журналы (346)
1
Аттестаты(349)
Итоого: г/с
3
15
1000
3000
1117
16756,4
25
500
12500,6
1028371,71
32257
основных средств (310)
1
Стулья в актовый зал
35
2000
39500
2
мебель,принтер,манитор
3
50000
150000
3
блок СКЗИ тахограф НКМ-2.11
1
17000
17000
X
206500
845
211303,1
Итоого:м /з
1
(учебники
250
665803,1
21 827 106,60
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности для
подведомственных учреждений Управления
образования
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2020 и 2022 годов (субсидии на иные цели)
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2"
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов:______ 111_____________________________________________ .
Источник финансового: обеспечения Иные цели (кл.руководство,23 ст-я.23 ст Админ.)
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.
в том числе:
Должность,
группа
должностей
N
Установленная
численность, ед.
всего
по
по
выплатам
должност
компенсаци
ному
онного
окладу
характера
по
выплатам
стимулиру
ющего
характера
Ежемесяч
ная
надбавка Районный
коэффицие
к
должност
нт
ному
окладу, %
Фонд оплаты
труда, руб. (гр. 3 х
гр. 4 х (1 + гр. 8 /
100) х гр. 9 х 12)
1
Учитель
(кл.рук.)
12
3659,3
3182
477,3
483000,00
2
Учи тель(23
статья)
15
43562
37880
5682
653225,81
3 7440,558
6470,05
970,51
245538,25
25 798,1575
694,05
104,11
218566,82
70
10,5
22310,00
Учитель
3
(секц)
Учитель
(обеспеч.дист
4 анцион.оббуч
ение
учащихся)
Учителям за
5 участие в ЕГЭ
ГИА
Итого:
25
80,5
X
X
X
X
X
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N
Наименование
расходов
Итого:
Средний
размер
выплат Количеств
Сумма, руб.
на
о
Количество
(гр. 3 х гр. 4
одного работнико
дней
х гр. 5)
работник
в, чел.
а в день,
руб.
X
1.3.
N
Наименование
расходов
X
X
Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком
Численно
Количеств
сть
Размер
работник о выплат в
Сумма, руб.
выплаты
ов,
год на
(гр. 3 х гр. 4
(пособия)в
получаю
одного
х гр. 5)
месяц, руб.
щих
работника
пособие
1622640,88
|Итого:
"|
X
|
X
|_____ X_____ |
|
1.4.
Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Размер
базы для
Сумма
начислен
взноса, руб.
ия
страховых
взносов.
N
Наименование
государственного
внебюджетного фонда
1
Страховые взносы в Пенсионный
фонд Российской Федерации,
всего
1,1
в том числе:
по ставке 22,0%
X
1622641
356980,99
1,2
по ставке 10,0%
1,3
с применением пониженных
тарифов взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации
для отдельных категорий
плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд
социального страхования
Российской Федерации, всего
X
2,1
в том числе:
осязательное социальное
страхование на случай
временной нетрудоспособности
и в связи с материнством по
1622640,9
47056,59
2,2
с применением ставки взносов в
Фонд социального страхования
Российской Федерации по
ставке 0,0":.
2,3
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,2%
1622640,9
3245,28
1622640,9
82754,67
2,4
2,5
3
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0,_% <2>
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
по ставке 0. % <2>
Страховые взносы в
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке
5,1%)
Итого:
|
х
490037,54
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты
населению (строка 2200)
Код видов расходов______ 112_____________ .
Источник финансового обеспечения
Иные цели
N
Наименование
показателя
Размер
Общая
Количеств
одной
сумма
о выплат в
выплаты,
выплат, руб.
год
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
Коммун.выплаты
педагогам
(учителям)отопление
,газов,отопл.дрова,эл.
энергия,тек,ремонт и
обслуживание жилья
Итого:
37
519,25
X
X
634000
634000
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных
платежей (строка 2300)
;од видов расходов_______________
1сточник финансового обеспечения
N
Наименование
расходов
Сумма
исчисленног
о налога,
Налогова
Ставка
подлежащег
я база,
налога, %
о уплате,
руб.
руб. (гр. 3 х
гр. 4 /100)
Итого:
X
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление
организациям и физическим лицам (строка 2400)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование
показателя
Итого:
Размер
Общая
Количеств
одной
сумма
о выплат в
выплаты,
выплат, руб.
год
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
X
X
5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг) (строка 2500)
Код видов расходов______________
Источник финансового обеспечения
N
Итого:
Наименование
показателя
Размер
одной
Количеств
X
X
Общая
сумма
о выплат в
выплаты,
выплат, руб.
год
руб.
(гр. 3 х гр. 4)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
(строка 2600)
Код видов расходов 226.
сточник финансового обеспечения
Иные цели (услуги горячего питани:
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
Количеств
Стоимость Сумма, руб.
о
за единицу, (гр. 3 х гр. 4
во
платежей
х гр. 5)
руб.
номеров
в год
Количест
N
Наименование
расходов
1
Услуги горячего
питания многодетные
43
123
72,6
384035
2
Услуги горячего
питания многодетные
76
82
72,6
454165
1
Услуги горячего
питания малоимущие
107
125
81,4
1085850
2
Услуги горячего
питания малоимущие
110
79
81,4
708550
1
Орган .бесплат. горяч.п
итан.обу ч.,ФЕД.бю д.
450
21,57
81,4
790272
2
Орган .бесплат. горяч.п
итан. обуч.,КР. бюд.
450
16,47
81,4
603648
Итого:
X
X
X
4026520,10
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг МБ (226)
N
Наименование
расходов
Количест
Цена
во услуг
услуги
Сумма, руб.
перевозк перевозки (гр. 3 х гр. 4)
и
, руб.
2
1 Обучение водителей
2000
1000
Итого:
2000
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
N
Наименование
показателя
Итого:
Размер
Тариф (с
Сумма, руб.
потребле
Индексация
(гр. 3 х гр. 4
учетом
ния
,%
х гр. 5)
НДС), руб.
ресурсов
X
X
X
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
N
Итого:
Наименование
показателя
Стоимость с
Ставка
Количест
арендной учетом НДС,
во
платы
руб.
X
X
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
(225)
Наименование
расходов
N
Количеств Стоимость
о работ
работ
(услуг)
(услуг), руб.
Объект
Текущий ремонт
водосточной системы
1
кровли и отмостки
здания м/б
1
1
215987,14
Текущий ремонт
водосточной системы
1
кровли и отмостки
здания к/с
1
1
215987,14
Итого:
X
X
431974,28
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Наименование
показателя
N
1
Количест
Стоимость
во
услуги,
договоро
руб.
в
Меропрриятия по
организации
оздоровления и
отдыха дете КБ
1
0
Меропрриятия по
организации
оздоровления и
отдыха дете МБ
1
0
Итого:
X
0
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
(310), материальных запасов (342)(345)(346)
Наименование
расходов
N
1
брусья
гимнастические (310)
Стоимость
Средняя
Количест
работ
стоимость
во
(услуг), руб.
- руб.
(гр. 3 х гр. 4)
1
40863,3
40863,3
Меропрриятия по
организации
оздоровления и
2 отдыха
детей(увел имение
мат.запасов)(булочка,
сок)(342)
Приобретение матер,
запасов
3
(светоотражающие
жилеты)(345)
Приобретение матер,
запасов
4
(свисток,фонарик,)(34
6)
15
400
118250
7370286,10
4
360
1800
5
440
2200
Приложение 3
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности для
подведомственных учреждений Управления
образования
ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
и на плановый период 2020 и 2022 годов (внебюджетная деятельность)
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2"
(наименование муниципального учреждения)
1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов:___________________________________________________.
Источник финансового: обеспечения____________________________________.
1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда
N
Должность,
группа
должностей
Итого:
Среднемесячный размер оплаты труда на одного
работника, руб.
в том числе:
Установленная численность,
ед.
всего
X
труда,
надбавка Районный
руб. (гр. 3
по
коэффици
к
по
по выплатам
х гр .4 х (1
выплатам
ент
должност
должности компенсацио
+ гр. 8 /
стимулиру
ному
ому
нного
100) х гр.
ющего
окладу, %
окладу
характера
9x12)
характера
X
X
X
X
1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
N
Наименование расходов
Итого:
Средний
размер выплат
на одного
работника в
день, руб.
Количеств
о
работнико
в, чел.
Количество
дней
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком
N
Итого:
Наименование расходов
Численность
работников,
получающих
пособие
Количеств
о выплат в
год на
одного
работника
Размер
выплаты
(пособия)в
месяц, руб.
X
X
X
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4
х гр. 5)
1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
N
Наименование государственного
внебюджетного фонда
Фонд
оплаты
Ежемесяч
ная
Размер
базы для
начислени
страховых
взносов,
руб.
Сумма
взноса, руб.
X
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, всего
1Д
в том числе:
по ставке 22,0%
1,2
по ставке 10,0%
1,3
с применением пониженных тарифов
взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий
плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального
страхования Российской Федерации, всего
X
X
в том числе:
2,1
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством по ставке 2,9%
2,2
с применением ставки взносов в Фонд
социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2,3
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,2%
2,4
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <2>
2,5
обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке
0,_% <2>
Страховые взносы в Федеральный фонд
3
обязательного медицинского страхования,
всего (по ставке 5,1%)
Итого:
|
х
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка
2200 )
Код видов расходов_______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование показателя
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
X
Количеств Общая сумма
о выплат в выплат, руб.
год
(гр. 3 х гр. 4)
X
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка
2300)
Код видов расходов_______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование расходов
Налоговая база,
руб.
Ставка
налога, %
Итого:
Сумма
исчисленног
о налога,
подлежа щег
о уплате,
руб. (гр. 3 х
гр. 4 /100)
X
4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и
физическим лицам (строка 2400)
Код видов расходов_______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование показателя
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количеств Общая сумма
о выплат в выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
год
X
X
5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг) (строка 2500)
Код видов расходов_______________
Источник финансового обеспечения
N
Наименование показателя
Итого:
Размер одной
выплаты, руб.
Количеств Общая сумма
о выплат в выплат, руб.
год
(гр. 3 х гр. 4)
X
X
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
6.1.
Код видов расходов_____________________________
Источник финансового обеспечения______________
Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
N
Наименование расходов
Итого:
Количество
номеров
X
Количеств
Стоимость за Сумма, руб.
о
единицу,
(гр. 3 х гр. 4
платежей в
руб.
х гр. 5)
год
X
X
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
N
Наименование расходов
Цена
Количество
услуги
услуг перевозки перевозки,
Сумма, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
руб.
Итого:
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг (223)
N
Наименование показателя
Тариф (с
Размер
потребления
ресурсов
261
Хол.водоснабж.
Гор.водоснабж.
Сумма, руб.
Индексация,
(гр. 3 х гр. 4
%
х гр. 5)
учетом
НДС), руб.
12007,00
46
40
97,61
3904,00
Теплоэнергия
30,75
1268,5
39007,00
Электроэнергия
25486
6,1
155082,00
Итого:
X
X
X
210000,00
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
N
Наименование показателя
Итого:
Количество
Ставка
арендной
платы
Стоимость с
учетом НДС,
руб.
X
X
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N
Наименование расходов
Итого:
Количеств
Стоимость
о работ работ (услуг),
(услуг)
руб.
Объект
X
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)
Стоимость
услуги,
руб.
Количество
договоров
N
Наименование показателя
1
Меропрриятия по
организации оздоровления
и отдыха дете КБ
1
0
2
Меропрриятия по
организации оздоровления
и отдыха дете МБ
1
0
Итого:
X
0
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств (310),
материальных запасов МБ,Род.взносы (340)
N
Наименование расходов
Стоимость
Средняя
работ (услуг),
стоимость,
руб.(гр. 3 х
руб.
гр. 4)
1104
0
Количество
1
Лекарства (Аптечка ) 341
1
2
Матер.зап.(канц.тов,подарк
и,хоз.расходы)(346)
1
17296
0
3
Матер.запДкульт.мас.раб.гр
амоты)(349)
1
25760
0
4
Инвентарь в столовую
1
40000
45000
Итого:
1 Электроплита
2 Электроплита
45000
1
80 000
1
15558,96
Итого: (основ.средства)
Итого:
80000
15558,96
95558,96
X
140558,96
42911,00
Учреждение
Вид документа
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2"
___________________ 1___________________
(основной документ - к од 01; изм енения к документ)' - к од 61)
Единица измерения:
руб
1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений
Сумма, руб
Наименование показателя
Код
строки
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
на 2021 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
21 592 517,30
21 360 927,00
21 127 427,00
I
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на начало года
0200
Доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат учреждения
0300
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0400
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская
задолженность по доходам) на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0500
21 592 517,30
0600
21 127 427,00
21 360 927,00
2Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения
Объем доходов
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания
0100
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленного муниципального задания
0200
0300
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных
учреждений
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества,
находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений
Всего
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
3
4
5
21382517,3
20950927
20717427
0
200000
200000
0400
0500
0600
9000
210000
210000
210000
21592517,3
21360927
21127427
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки
Наименование услуги (работы)
I
2
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2021 год
(на второй год
планового
периода)
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
X
0100
0200
Итого
9000
1.1.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения рабог) за п.г ату сверх устано пленного мунициг1ального задания
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
2
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
X
X
X
X
X
X
0100
0200
Итого
9000
1.1.3. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
Планируемый объем оказания услуг
(выполнения работ)
Плата (тариф) за единицу услуги (работы)
Код
строки
Наименование услуги (работы)
1
2
доходы от оказания платных услуг(работ)
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2022 год
(на второй год
планового
периода)
3
4
5
0100
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2021 год
(на второй год
планового
периода)
Общий объем планируемых поступлений, руб
на 2021 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового
периода)
на 2021 год
(на второй год
планового
периода)
6
7
8
9
10
11
0
200000
200000
200000
200000
200000
X
X
X
200000
200000
200000
0200
Итого
9000
X
X
X
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
0100
0200
Итого
9000
1.1.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений
Сумма
Наименование показателя
1
Код
строки
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
2
3
4
5
0100
0200
Итого
9000
Учреждение
Вид документа
МБОУ "Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2"
(основной документ - кол 01; изм енения к документу - код 02)
Единица измерения:
руб
1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
на 2020 год
(на текущий
финансовый год)
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
1
2
3
4
5
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года
0100
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года
0200
Прочие доходы
0300
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года
0800
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года
Планируемые поступления доходов от оказания услуг,компенсации затрат учреждения
(с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)
0900
Всего
1000
9000
' Формируется по статье 180 "Прочие доходы" аналитической группы подвида доходов бюджетов
1.1 Расчет прочих доходов
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 2020 год
(на текший
финансовый год)
3
Субсидии на иные цели
0100
7 370 286,00
5 896 598,00
5 816 898,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность
0200
Прочие доходы
0300
7 370 286,00
5 896 598,00
5 816 898,00
Всего
9000
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
1
2
Поступления субсидий на иные цели, всего
в том числе:
Субсидии на
иные цели бюджетным цчреждениям на реализацию МП "Комплексное разв.систем жизнеобеспеч. в
Октябрьском ГО" Подпр. №1 Осн.мер. № 1.3 Напр.расх. 1.3.2. Организация контроля за водительским
составом образовательных организаций при перевозке детей
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал.МП «Разв.сист.обр. Окт.ГО ПК»Пп. №2 Ос.м.
2.1.Напр. расх. 2.1.3.Единая субв.на вып.отд.гос.полн. в сф.образ. (Выпл.возн. за вып.функций кпас.руков.
пед. раб. образ, орг.)
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал.МП «Разв.сист.обр. Окт.ГО ГТК»Пп. №4"Кадровая
политика в сит.образ. в Окт.ГО ПК"Осн.м. 4.1.Развитие кадр.полит.в сист.образ. Напр.расх.4.1.2. Ед.субв.на
вып.отд.гос.полн.в сф.образ.( Пред.мер соц.поддержки пед.работн.образ.орг-й(Предост.соц.гар.и льгот
пед.ра.образ.учр-й)(23 ст)
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Развитие сист.образ.Октябрьского
ГО". Подпр.№5 Осн.мер. 5.1. Напр, расходов 5.1.5 Реализация программ развития преобразованных
муниципальных образований (Текущий ремонт водосточной системы кровли и отмостки здания МБОУ
"Октябрьская СОШ № 2"
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Развитие сист.образ.Октябрьского
ГО". Подпр.№5 Осн.мер. 5.1. Напр, расходов 5.1.5 Реализация программ развития преобразованных
муниципальных образований (Текущий ремонт водосточной системы кровли и отмостки здания МБОУ
"Октябрьская СОШ № 2") (средства краевого бюджета)
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Социальная поддержка граждан в
Октябрьского ГО". Подпрогр.№2 Осн.мер.№2.1. Направл. расходов.2.1.1. Мероприятия по организация
отдыха детей в каникулярное время МБ
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Социальная поддержка граждан в
Окт.ГО ПК"Подпрогр.№2 Осн.мер.№2.1. М.2.1.2. Мероприятия по организации оздоровления и одыха детей
(средства краевого бюджета)
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Социальная поддержка граждан
Окт.ГО ПК" Подпрогр. №1 Осн. мер. 1.3. Напр.р. 1.3.1. Единая субв.на вып. отд.гос.полн. в сф.образ.
(Пред.мер соц.подд.уч.из малоимущих семей)
на 2021 год
(на первый год
планового периода)
4
на 2022 год
(на второй год
планового периода)
5
0
0
0
850500
850500
850500
118250
147000
147000
0
441000
441000
1794400
1383800
1355100
на 2020 год
(на текщий
финансовый год)
3
0100
2000
0101
0101
0101
215987,14
0101
215987,14
0101
0101
0101
0101
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Социальная поддержка граждан
Окт.ГО ПК"Подпрогр. №10сн. мер. 1.3. Напр.расх. 1.3.1. Единая субв. на вып.отд.гос.полн. в сф.образ. (Пред.
мерсоц.подд. у чащ. из мног. малоим.сем.)
838200
613700
562700
634 000,00
574 000,00
574 000,00
1 886 598,00
1 886 598,00
0101
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП ""Социальная поддержка граждан
Октябрьского ГО Пермского края". Пп №4 Осн.мер 4.1 Напр.р.4 1 1 Предост.мер соц.подд.пед.раб.образ.гос.
и мун.орг. ПК, раб. и прож. в сел.местн.и пос.гор.типа (раб.пос.), по опл.жил.пом. и ком. услуг
0101
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП «Разв.сф.культ., мол.пол .сп. и
физ.культ.в Октябрьском ГО», Подпрограмма № 3,Осн.меропр.№ 3 .1. Напр. расх. 3.1.7. Обеспечение условий
для развития физической культуры и массового спорта
360 554,10
0101
в том числе:
Субсидии на иные цели
бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК" Подпрограмма
№ 2, Основное меропр. № 2.1., Напр.расх. 2.1.5. "Единовременные выплаты
работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение
учащихся и работу дошкольных дежурных групп" (обеспечение дистанционным
обучением учащихся)
284 574,00
0101
в том числе:
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях" (за счет средств ФЕДЕРАЛЬНОГО
бюджета
790 272,00
0101
в том числе:
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях" (за счет средств КРАЕВОГО бюджета)
603 648,00
0101
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал МП "Разв.сист.образ.Окт. ГО ПК" Подпрограмма
№ 2, Основное меропр. № 2.1., Напр.расх. 2.1.6. "Ежемесяное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных
628 866,00
0101
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реализацию МП "Комплексное разв. систем
жизнеобесп. в Октябрьском ГО" Подпр№ 1 Осн.мер. 1.3. Напр. расх. 1.3.3. Мероприятия по профилактике
безопасности дорожного движения
4 000,00
0101
в том числе:
Субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на реал.МП «Разв.сист.обр. Окт.ГО ПК»Пп. №2 Ос.м.
2.1.Напр. расх. 2.1.3.Единая субв.на вып.отд.гос.полн. в сф.образ. (выплата компенсации пед.работн^рсаз^^
образовательных организаций, учавствовавших в проведении ГИА по образовательным програм ^Г ^^® ® ^1^
-----------------------■=-------------------------■=-------- <=--------------1----------------------------------------------------------- -— *— ------------ • У & У . ч
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Директор
(должность)
Исполнитель
Гл. бухгалтер
(должность)
29 047,62
--------------- /7
У ---И В. Конькова
(расшифровка подписи)
Д
Ч \
^ >5
Ъ
\хк
ч. V ^
•4
8(34266)2-24-28
Л У » //
-----------7 0 °
*
8 0 1-
__ .»!
Л+ . ' /
. -д Уж
/
(фамилия, инициалы)
(телефон)
1.1.2. Расчет плановых поступлений в виде субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
Код
строки
2
Наименование показателя
1
Поступления субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную
собственность, всего
в том числе:
//V
И тог) ■
Руководитель
(уполномоченное лицо)
Директор
(должность)
Исполнитель
Гл. бухгалтер
(должность)
2020
г.
0 1 (№ /
/
1р чг
на 2020 год
3
,
Сумма
на 2021 год
4
на 2022 год
5
ео б р ^Х Ч
Ш ОУ
V * ИД
: 1 X |а
.... ....................................................
у,^ а
.
:Щ0га иш,2л~
И В. Конькова
(расшифровка подписи)
Л.Н. Лыскова
(фамилия, инициалы)
_____________ 8(34266)2-24-28
(телефон)
